海螺型材路演材料.ppt

历史沿革 主营业务 性能优越 政策扶持 国务院 《国家化学建材推广应用“十五”计划和2010年发展规划纲要》 建设部 《民用建筑节能管理规定》 地方相关产业政策 需求旺盛 消费者广泛认同 房地产业高速增长 居民住宅装修持续升温 中国塑料型材的第一品牌 傲视同侪的企业规模 世界一流的技术装备 引领市场的产品研发 精益求精的质量方针 灵活完善的营销网络 科学高效的管理体系 享誉全国的海螺品牌 傲视同侪的企业规模 引领市场的产品研发 精益求精的质量方针 灵活完善的营销网络 四 个 销 售 公 司 七 个 销 售 结 算 中 心 三 十 二 个 市 场 部 十 八 个 中 转 库 二 千 家 组 装 厂 科学高效的管理模式 专业化、年轻化的管理团队 先进的“产、供、销、财”信息管理系统 高效的员工绩效考评体系 募资投向 投资收益 发展环境 主营业务 市场份额 发展战略 2002年3月 先看发展历程： ? 海螺型材的控股股东是安徽海螺建材股份有限公司,以下简称“海螺建材”，海螺建材的控股股东是国务院批准列入全国120家试点企业的海螺集团。 为了实施海螺集团的发展战略，1994年12月，海螺建材投资设立了芜湖海螺塑料型材有限责任公司，简称“海螺塑料”。 2000年5月9日，海螺塑料完成了与“红星宣纸”的资产置换，成功地实现了借壳上市，更名为芜湖海螺型材科技股份有限公司，简称“海螺型材” ，海螺型材的发展由此掀开了崭新的篇章。 首先，中国在世界经济中是“一枝独秀”，根据权威估计今年的GDP增长率仍能达到7%以上，在未来几年中仍将保持稳定的增长。随着宏观经济形势的继续好转，房地产业全面升温。为了刺激消费，国家出台了许多房改政策，新建筑与旧式建筑改造对塑料门窗提出更多需求。 其次，在加入世界贸易组织后，国外高档型材产品不会对国内塑料门窗市场产生强烈冲击。但是机遇与挑战并存，加入WTO以后，由于进口设备和化工产品关税的减少，这对以海螺型材为代表的国内塑料门窗型材生产企业而言是利好。另外，外资进入将促进对外交流学习，有利于国内企业掌握国外动态，制定合理的经营战略和发展规划，并促进行业结构的调整和优化。 最后，近年来由于聚氯乙烯（PVC）价格多次波动，一些生产水平落后的小企业在市场竞争中被淘汰，促进了行业内部的整合。海螺型材是国内塑料门窗行业龙头企业，产品质量好，品牌知名度高，随着新增生产线的建成投产，公司型材生产的规模优势将更加突出，行业地位将得到巩固。 首先，我们从公司的发展历程、主营业务和经营业绩来介绍。 ?  海螺型材的主营业务是生产销售50、60、73、77、80、85、88、95等8大系列塑钢门窗异型材、卷帘窗、百叶窗等装饰异型材。 产品主要用于民用住宅、办公楼、医院、学校、宾馆饭店及其它建筑物所需门窗。 海螺型材是一家高成长性的公司。从成立至今，公司业绩快速增长，销售收入自1996年到2000年累计增幅达59倍，年均增幅2.78倍。2001年，公司实现销售收入10.77亿元，比2000年增长69.7%。 （这里我先说明一下，为增加可比性，2000年的数据采用本公司备考财务报表数据。由于公司重组原因，原芜湖海螺塑料型材有限责任公司2000年1至4月份的净利润由安徽海螺建材股份有限公司享有，本公司实际上只享有2000年5月份完成资产重组以后月份的净利润.） 海螺型材的投资价值主要体现在两个方面： 第一、 ?塑料型材是一个高速成长的朝阳产业； 第二、 海螺型材已经成为中国塑料型材的第一品牌； 首先请看行业状况。 由于塑料型材自身的优越性能、政府产业政策的扶持、市场需求的拉动等因素，我国塑料型材行业呈现高速成长。 塑料型材作为一种建筑新材料，不仅具有十分优越的性能，还具有环保的公益特征。用塑料型材制作的门窗是一种绿色环保产品，被称为继木门窗、钢窗、铝合金门窗后的“第四代”门窗。其优势主要体现在以下三个方面： 1、在节约能源方面，根据测算塑料型材的生产能耗比钢窗节约80%，比铝合金节约90%；此外由于塑料门窗保温性能和气密性能好，比钢窗和铝合金门窗节约能耗30%以上； 2、由于铝在冶炼过程中产生的废气、废渣会产生严重的污染源，铝型材在生产过程中废液又会形成再次污染，而塑料型材的整个生产过程都是清洁工艺，对环境形成充分的保护 。 3、使用木门窗浪费了森林资源，直接危害生态环境。另外，铝作为有色金属资源，在