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附件2: 岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位:九江县国土资源局办公室 填表日期:2010年8月18日 姓  名 汤志恒 职务(岗位) 办公室主任 岗位职责 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为局领导当好参谋、助手; 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作; 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作; 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作; 五、负责全局保密工作及行政事务管理; 六、负责全局信、函管理工作,做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作; 七、负责本局政治、业务学习的组织安排,协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督; 八、按照局领导安排,做好全局职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作; 九、承办局领导交办的其它工作。 潜  在  廉政  风  险 风 险 种 类 廉政风险主要内容和表现形式 个 人 自 查 互 ? 查 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 加强学习,提高能力 岗位职责 风 险 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。 4、车辆管理不到位 5、对单位档案管理不严格、更新不及时,可能造成档案资料不完善或遗失。 利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作 业务流程 风 险 1、印章审批、保管和使用上随意性大 2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。 制度机制 风 险 机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现丢失或泄密。 外部环境 风 险 熟人关系违规利用职权招待、出车 利用职权招待、出车 廉政风险 防控措施 个人防控措施承诺 建议采取的防控措施 1、加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。 2、严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开支,乱招待。 3、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。 承诺人:汤志恒 加强学习,注重综合能力学习,提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设,不断提高修养;严格执行车辆、印章、收发文管理制度。 查找人签名:饶淑梅 备注:1、本表一式二份,一份个人自留,一份公示;2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导;3、填写内容如有需要,可另附页。 附件5: 岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表 单位:九江县国土资源局办公室 填表日期:2010年8月18日 姓 ? 名 汤志恒 职务(岗位) 办公室 岗位职责 一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为局领导当好参谋、助手; 二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作; 三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作; 四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作; 五、负责全局保密工作及行政事务管理,局信息化工作; 六、负责全局信、函管理工作,做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作; 七、负责本局政治、业务学习的组织安排,协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督; 八、按照局领导安排,做好全局职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作; 九、承办局领导交办的其它工作。 潜 在 廉政风 险 风险种类 廉政风险主要内容和表现形式 自评风险 等级 廉政风险 防控措施 思想道德 风 险 不注重加强理论学习和业务学习 3 加强政治理论学习和党性修养,提高政策理论水平和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。 岗位职责 风 险 1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。 2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费。 3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成

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