×××金鑫液化气公司有限公司气瓶充装站综合自查报告.doc

×××金鑫液化气公司 综合自查报告 本公司对照《气瓶充装许可规则》等相关规定及标准，参照《特检院的评审细则》从资源条件，质量管理体系的建立与实施，充装工作质量三个方面进行自查，分项目编写如下报告； 一、资源条件 （一）组织机构和技术力量 序号 审查项目 自查内容 自查情况及存在问题 1.1 组织机构 建立单位负责的管理体系，机构设置合理，分工明确 ，责任落实。 已建立质量管理体系机构设置及岗位职责明确 见《 气瓶充装质量管理手册》 1.2 负责人 单位负责人应当熟悉气体充装的相关法律法规。 负责人熟悉气体充装的法律法规 ，并持有气瓶充装安全管理项目的《特种设备作业人员证》 1.3 技术负责人 具有相应种类气体充装技术条件规定的任职资格，持证上岗，熟悉气体充装的法律法规及专业技术知识。 技术负责人熟悉介质充装的法规、安全技术规范及专业技术知识。具备助理工程师技术职称证书 1.4 充装人员 持《特种设备作业人员证》上岗，每班不少于2人。 充装人员均持证上岗，均在白班充装，人员充足，持证4人 1.5 检查人员 持《特种设备作业人员证》上岗，不少于2人，每班不少于1人 检查人员均持证上岗人员充足，持证2人 1.6 安全员 设专（兼）职安全员，持《特种设备作业人员证》上岗，熟悉安全技术和要求，并切实履行安全检查职责。 有专职安全员持证上岗，见任命文件 1.7 其他人员 应当按规定配备与所充气体相适应的气体化验员及气瓶附件检修人员。气瓶装卸、搬运和收发等人员应当进行技术培训，并有安全培训记录。 气质报告随罐车交付收发员保管及气瓶附件检修人员配置合理充足。气瓶装卸、搬运和收发等人员均进行了技术培训，有安全培训记录。 （二）充装工艺设备和检测手段 序号 审查项目 审查内容与要求 自查情况及存在问题 2.1 工艺设备 2.1.1设计和安装应当符合规范和标准要求，与所充装的气体种类、数量相适应； 充装站的设计和安装均符合规范和标准要求，与充装的石油液化气相适应。 2.1.2充装速度应当控制在规定范围内。 充装速度符合规定 2.3 气瓶状况 2.3.1气瓶数量达到规定要求，办理了使用登记； 气瓶均未脱检，且办理了使用登记 2.3.2建立气瓶登记台帐和档案，对气瓶状况实行计算机管理； 有气瓶登记台账，实行了计算机管理 2.3.3气瓶颜色标志应当符合规定，安全附件齐全； 气瓶颜色标志符合规定，安全附件基本齐全 2.3.4瓶体上有充装单位标志和钢印（永久）标志，张贴警示标签和充装标签，瓶体整洁； 瓶体有充装单位标志和钢印标志，张贴了警示标签和充装标签，瓶体整洁； 2.3.5不得改装气瓶；严禁使用不符合安全规范要求的气瓶。 所有在用气瓶均符合安全规范要求 2.3.6工业气瓶瓶体上张贴电子标签。 无此项 2.4 充装设施 永久气体充装必须配备防错装接头。 无此项。 2.5 残液、残气处理 2.5.1有判明瓶内残液、残气性质的可靠措施； 措施 可靠 2.5.2对易燃、有毒介质，应当有处理残液、残气设施；记录齐全。 有处理残液、残气设施，有记录 2.6 计量检测 应当按规定配备与所充气体相适应的气体分析检测、压力计量、温度计量、称重衡器和浓度报警仪器，计量器具应当灵敏可靠，布局合理，并按规定进行定期检定或校准； 检测及计量、报警仪器齐全，均在检定有效期内 2.7 特种设备管理 在用的特种设备应当按规定办理使用登记手续，特种设备及其安全附件按规定进行定期检验，档案齐全；特种设备作业人员持证上岗；制定管理制度及岗位责任制度。 在用的特种设备已经按规定办理使用登记手续，特种设备其安全附件未发现超期检，档案齐全；特种设备作业人员均持证上岗；管理制度及岗位责任制度 见《气瓶充装质量管理手册》 （三）充装作业环境及安全设施 序号 审查项目 审查内容与要求 自查情况及存在问题 3.1 场地厂房 应当符合有关防火、防爆、防雷环保和劳动保护的要求； 生产场所符合消防要求和劳动防护规定。见消防监督检查合格记录 3.2 消防设施 3.2.1按规定设置安全警示标志； 现场已按规定设置了警示标志。 3.2.2气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区符合安全技术要求，有明显隔离措施； 气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装合格区符合安全技术要求，气瓶基本分区存放。 3.2.3助燃、易燃、易爆等气体充装场地、设施、电器设备必须防爆、防静电； 电气设施符合要求 3.2.4助燃、易燃、易爆、有毒等气体在充装间、压缩房、重瓶库等地点设置气体浓度报警器； 有报警仪