采购作业管理细则.doc

编 号 FNJ02 共 9 页 第 1 页 采 购 作 业 管 理 细 则 一、请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： （一） 常备材料： 生产管理部门。 （二） 预备材料： 物料管理部门。 （三） 非常备材料 １、 订货生产用料： 生产管理部门。 ２、 其他用料： 使用部门或物料管理部门。 第二条 请购单的开立、递送 （一） 请购经办人员应依数量管理基准、用料预算、参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核后依请购核决权限呈核并编号（由各部门依事业部别编订），“请购单（内购）（外购）”（附表１、２）附“请购案件寄送清单”送采购部门。 （二） 需用日期相同属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 （三） 紧急请购时，由请购部门于“请购单”、“说明栏”注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。 （四） 材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。 （五） 庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购。 第三条 免开请购单部分 （一） 下列总务性物品免开请购单,并得以“总务用品申请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订之，其列举如下 ： １、 贺奠用物品 ： 花圈、花篮、礼物等。 ２、 招待用品：饮料、香烟等。 ３、 书报（含技术性书籍及定期刊物）、名片、文具等。 ４、 打字、刻印、报表等。 （二） 零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 （一） 内购： １、 原物料： 编 号 FNJ02 共 9 页 第 2 页 采 购 作 业 管 理 细 则 （１） 请购金额预估在１万元以下者，由科长核决。 （２） 请购金额预估在１万元至５万元者，由经理核决。 （３） 请购金额预估在５万元以上者，由总经理核决。 ２、 财产支出： （１） 请购金额预估在２０００元以下者，由科长核决。 （２） 请购金额预估在２０００元至２万元者，由经理核决。 （３） 请购金额预估在２万元以上者，由总经理核决。 ３、 总务性用品 ： （１） 请购金额预估在１０００元以下者，由科长核决。 （２） 请购金额预估在１０００元至１万元者，由经理核决。 （３） 请购金额预估在１万元以上者，由总经理核决。 附注： 凡列入固定资产管理的请购项目应以“财产支出”核准权限呈核。 （二） 外购 ： １、 请购金额预估在１０万（含）元以下者，由经理核决。 ２、 请购金额预估在１０万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 （一） 请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戮记及注明撤销原因。 （二） 采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： １、 采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。 ２、 原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 二、采 购 第六条 采购部门的划分 （一） 内购： 由国内采购部门负责办理。 （二） 外购： 由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 （三） 总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专 编 号 FNJ02 共 9 页 第 3 页 采 购 作 业 管 理 细 则 案用料，必要时由或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： （一） 集中计划采购： 凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购。较为有利的，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 （二） 长期报价采购： 凡经常性使用，且耗量较大的材料，采购部门应事先选定厂