公司年度经营计划模板.ppt

* * * $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 区域1 区域2 区域月销售任务分解 区域3 . $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 姓名1 姓名2 销售经理月销售任务分解 姓米3 . 4.3 费用预测 总预算是多少? 你建议营销费用增长多少或减少多少? 如何实现？为什么? 营销费用的大部分花在哪些方面?怎么花？为什么你选择这种方式来分配营销费用? 营销预算占了整体销售额的多少? 为什么是这个比率？这种比率与同行业相比是高还是低，处在一种什么样的水平？符合战略规划吗? 方案当中哪种情况费用最高？与销量和销售金额相比费用最高的是否费用率也最高？为什么？方案当中哪种情况费用最低？与销量和销售金额相比费用最低的是否费用率也最低？为什么？ . 4. 3 费用预测 销售成本； 这个费用通过估算每箱人工、组成成份（各原材料）和包装等的平均成本而得出的。 营销费用； 包括广告宣传费、促销活动费、营销调研费、销售人员支出（薪金、通讯，出差等）、和营销管理费等。 管理费用； 包括管理人员工资，办公费，电费等。 开发成本； 第一是研究、开发和测试实体产品的产品开发成本；第二是营销研究成本，它包括包装试验，室内安装试验、品名实验和试销的估计成本；第三是新设备、新的更新的厂房和存货投资的制造发展成本。 . 4.3.1 营销费用的分解 这部分提醒你需要选择领域来对营销费用进行分配，有三种表和图例做参考，如分给管理者的费用, 不同的策略方案对费用的分解，不同市场条件、不同渠道或其它的考虑因素。 此外 在这里要解释和说明接下来的费用分配表。 在制定战略时需要将这些可能的影响因素考虑在内：整体平衡销量、利润与营销费用的分解 。费用的支出是否针对了目标市场？与销量和潜在利益相匹配吗？费用的分配符合战略规划吗？ 这种分配是如何与优先的销售政策衔接的? 这种优先的销售政策与合作伙伴的营销任务是如何衔接的。 . 4.3.2 不同营销活动对费用的分解 这部分提醒你要按开展的不同营销活动对营销费用进行分配 这部分你需要对费用分配表做出解释和说明 （其它同上） . $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 项目1 项目2 月营销费用预算 其它 . 月传播费用预算 以上数据为虚拟数据。 . $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 销售额 费用额 月销售额与费用额 . 每月销售收入与费用 以上数据为虚拟数据。 . 4. 3.3 不同区域对费用的分解 这部分提醒你要按地区对营销费用进行分配（其它同上）。 . $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 姓名1 姓名2 销售经理月费用分解 姓米3 . $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 区域1 区域2 区域月费用分解 区域3 . $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 细分1 细分2 细分市场月费用分解 其它 . 4. 4在战略规划和策略要求下考虑费用分配 综合平衡营销目标的分解与费用的分配，相关费用的支出是否对销售的增长有帮助？与销 量和潜在利益相匹配吗？费用的分配符合战略规划吗？ 这种分配是如何与优先的销售政策 衔接的? 这种优先的销售政策与合作伙伴的营销任务是如何衔接的 值得注意的是，营销目标与费用的制定属于战略范畴，但经常我们看到战略中强调了很多 其它因素而未对营销目标和费用分配多做说明。你应当尽可能全面的考虑问题，制定出客 观的营销目标，那么围绕着营销目标下一个期间应当开展哪些活动和工作进行费用分配。 并且按不同的分类方法来进行目标分解和费用分配。定期回顾计划与实际所产生的差异， 找到问题所在，归纳总结，尽量减少差距。. 有差距并不总是坏事，它也可以是一种策略，