煤矿2012年经营管理考核方案.doc

2012年经营管理考核方案 为全面贯彻落实上级公司确定的安全生产经营目标，巩固我矿安全平稳发展态势，不断夯实基础、提升素质、强化落实、真抓实干保安全、凝心聚力谋发展、全力开创安全工作新局面。进一步深化我矿内部市场精细化管理，充分发挥绩效考核评价的导向作用，不断提升企业经营管理水平，提高企业经济效益，确保2012年矿井安全生产经营目标的全面完成，按照矿井生产、生活实际，特制定2012年经营管理考核方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导，坚持以人为本，牢固树立“安全第一、生产第二”的思想，狠抓“夯实基础、提升素质、强化落实”三项建设。紧紧围绕上级公司下达的2012年度经营管理目标，以实施内部市场精细化管理为导向，坚持“必须有完善的管理制度，必须有精细化的现场管理，必须有严格的考核落实，必须有严肃的责任追究”的工作思路，力求“精”字当先，“细”上作为，“内涵”上见效。不断提升基础管理和现场管理水平，实现安全生产，确保完成公司下达的各项经济指标。 二、经营策略 1、按照内部市场精细化管理机制要求，以自主管理为平台，以价格为杠杆，调节为手段，以实现安全生产、开源节流、增收创效为目的，积极构建适应矿井安全生产经营特点、具有庞矿特色的内部市场精细化管理模式。 2、建立健全、完善与内部市场精细化相配套的各项管理体系、价格体系、考核体系、结算体系、评价体系和仲裁体系。 3、建立以矿长、书记统一领导下的五部（矿总部、原煤部、机运部、安全部、通防部）内部市场经营管理运行机制，不断完善三级市场运行体系，全面提高班组建设及自主管理能力，建立精细化考核与市场化结算相挂钩的动态工资分配机制。 4、以内部市场精细化运作牵引经济运行方式转变，坚持安全第一、效率优先、绩效激励的原则，全面提高矿井安全生产和经济运行质量及增收增效管理水平。 5、坚持降耗增效的内部经营管理方针，为确保矿井安全生产，材料配件投入做到该投则投，杜绝一切丢失浪费现象，大力开展回收复用、挖潜增效活动，全面完成上级公司下达的各项经济管理目标任务。 三、基本原则 1、坚持“安全是企业最大效益”的原则，突出安全绩效评价，实施安全工资与基础工资分离，根据上级公司工资分配指导意见，结合本矿实际采用基础保障工资30%、安全质量工资35%、生产经营绩效工资35%的结构工资考核制度，全面推行全员安全抵押、安全帐户管理考核，加大安全管理奖罚力度，实现全年安全工作目标。 2、坚持“效益是企业生存之本”的原则，效益是评价企业管理绩效的首要指标，以实施内部市场精细化管理为导向，更新观念，转变思路，在降低成本上做文章，实现矿井的效益目标。 3、坚持“抓管理首先抓干部”的原则，责、权、利相统一，进一步完善绩效评价体系，企业效益与科室、队组工资挂钩，严考核、真兑现，充分发挥干部的带头作用。 4、以“抓现场、夯基础、带队伍”为治企手段，刚性指标约束，落实工作完成情况，对照标准，严格考核，认真兑现，提高执行力，推动考核工作上台阶。 四、经营目标 原煤产销量实现340万吨 总进尺完成14000米，其中开拓进尺6000米、准备进尺0米、回采进尺8000米；各项计划内的工程完成。 原煤完全成本254.02元/吨，其中原煤制造成本219.94元/吨，材料费 23.55元/吨（含价差）。 实现集团公司下达的经营业绩考核评价指标，销售收入126620万元，经营利润总额 35768.81万元。 五、组织机构 （一）成立精细化管理考核领导组 组 长：矿 长 书 记 常务副组长：经营矿长 副组长： 生产矿长 机电矿长 总工程师 安全处长 副书记 后勤矿长 工会主席 成 员：各位副总 各科室科长 领导组下设考核办公室，办公室设在市场办 办公室主任：秦廷斌 成 员：市场办科员及相关科室兼职人员 （二）领导组及办公室职责 1、制定矿内部市场化经营绩效考核方案和绩效考核标准，有计划有步骤地推进内部市场化改革，规范内部经济运行秩序，仲裁内部市场经济纠纷，评价内部市场化运营管理效果。 2、逐步建立、完善内部市场要素，修订、完善内部市场管理的各项制度和考核办法。 3、及时分析、监控和掌握矿井各项经济指标波动变化，跟踪指导、纠正偏差，保证内部市场精细化管理有序运作。 4、定期组织召开月度经营绩效考核会和经济活动分析会，分析各项经济指标完成情况和生产经营运行中存在的不足及所要采取的应对措施。 5、在确保矿井安全生产、不断建立和完善安全保障体系的基础上，努力把我矿内部经营管理各项工作推向一个新水平。 （三）运行范围 1、矿所属的内部市场运行机制分为五部管理考核体系。 2、五部考核体制下的队（区、厂）内部班组、车间等之间相互提供产品、劳务和服务的核算体系。 六、运行机制 实行矿长、书记统一领导下的五部内部经营管理运行机制