经销商经营分析图表解析.ppt

日维修台次(重点) 劳动利用率＝实际生产性工时（生产性工时（C+G+I)）/出勤工时 出 勤 工 时＝实际生产性工时＋非生产性工时 * 月报分析图表 重点: 出勤率 劳动效率 劳动利用率 日维修台次 日平均工时收入 备件收入 业务接待日接待能力 工位利用率 每台次平均维修时间 总收入比例 毛利率 用户档案与保有量的比例 大众品牌维修类型比例 生产性人员日维修台次 工时收入 每台次收入 利润值 利润率 其它: 生产性人员占服务站总人数的比例 每工位工人数 日均有效订单数 工作小时（生产和非生产小时CGIW）/（工作小时＋缺勤小时） 出勤率(重点) 分为：捷达、宝来、高尔夫及其它品牌 劳动利用率 劳动效率＝售出工时/实际生产性工时*100％ 售出工时＝工时收入（C+I）/工时费定额＋工时收入G/索赔工时费定额 注：售出工时>=实际生产小时 劳动效率(重点) 工时收入/工作日 日平均工时收入(重点) 维修与零售备件的统计与比例 备件收入(重点) 生产性人员＝熟练工人＋半熟练工人/2＋学徒工/3 总人数＝生产性人员＋非生产性人员 生产性人员占服务站总人数的比例 每工位工人数＝有效性生产人员/工位 每工位工人数 跟踪服务/维修台次（捷达、宝来、其它品牌） 跟踪服务与维修台次比例（含首保及常规保养） 日维修量/业务接待人数（12） 业务接待日接待能力 工位利用率＝维修台次/工作日/工位 工位利用率（每工位日维修台次） 生产性时间（C、G、I）/总维修台次 每台次平均维修时间 大众品牌的首保、常规、正常维修的比例 大众品牌维修类型比例 用户档案数/市场保有量（分捷达、宝来） 用户档案与保有量的比例 维修台次/工作日/有效性生产人员 生产性人员日维修台次 C:正常维修 G:索赔（重点看比例）I:维修内部车辆 工时收入(元) 备件利润率＝（备件收入－备件成本）/ 备件收入 分零售和维修两部分 备件利润率 注：备件收入维修备件的利润 每台次收入（元） 工时收入、备件收入及其它 总收入比例 毛利率＝（工时收入－生产性工人工资）/工时收入 毛利率 * * * 月报分析图表 * *