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审验办管理制度
一.集团审验办与各分子公司、项目部审验检验的职责划分
1. 集团审验办负责监督检查各分子公司、项目部对工程或项目所需各种进场物资、设备等公司所属资产是否按照公司制度要求执行进厂检验,是否按照相关技术要求进行检验,检验的行为是否符合公司的要求,并对不符合公司要求的行为进行整顿和处理;注重过程监督和管理。
2. 各分子公司,项目部的审验,检验的职责:按照规定的技术要求和程序执行各项具体工程,项目,进厂物资设备等的检验或验收, 并对实际检验中发现的质量问题提出处理意见,协助相关部门解决问题。
3.工程与材料检验过程中,现场负责人及相关技术人员承担相关验收技术方面的主要责任;对集团审验办日常监督检查中发现的各类违规问题,集团审验办有权对其主要责任人或部门进行申报考核处理;对其长时间以来内部审验工作落实规范、到位的个人或单位有权进行申报奖励。
二. 集团审验办对各分子公司、项目部检验或验收的管理办法
(一)、在建项目和工程类检验或验收的管理
1. 对于在建项目和工程的审验或检验负责人或现场工程师每月的次月3日前以电子文档的形式向集团审验办报告上月检验工作进展,问题及处理情况;
2. 在建项目和工程的过程检验工作反映在报告上要有连续性,可以以表格形式汇总说明,但是必须真实准确,不能弄虚作假;
3. 集团审验办对不同项目工程分类,不定期进行抽查,进行过程跟踪,填写审验工作记录表,建立工程项目审验档案,记录审验管理的过程;
4. 对于在建工程和项目过程中材料的验收管理:甲供和甲指乙供类材料,进场前通知集团审验办,审验办根据情况参与检验并抽查,乙供材料由分子公司或项目部的检验人员自行检验,集团审验办通过上报的工作报告来抽查并监督管理;
5. 工程或项目的交工/竣工检验和验收:所有新建、在建、维修、零星及质保工程类,项目类的最后检验和验收,集团审验办都全程参与,具体程序见后验收过程和说明。
(二)、材料包括设备类进厂检验和验收的管理
1. 在建工程或项目以外的物资检验,执行通常采购验收程序(参见采购管理制度)
1.对材料、构件进场验收,应以进场批次、生产厂家、规格、规范规定的数量为序划分;
2.对现场制作的构件品或半成品的验收(包括混凝土、砂浆、钢筋成形),应以生产班组、品种、规范规定的数量为序划分;
3.对建筑结构、装饰的验收,应以楼层、设计中设置的变形缝、施工班组、连续作业的施工段、规范规定的数量(或区域)为序划分;
4.多层及高层建筑工程中主体分部的分项工程可按楼层或施工段来划分;
5.单层建筑工程的分项工程可按变形缝等划分;
6.地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批,有地下室的基础工程可按不同地下室划分检验批;
7.屋面分部工程中的分项工程不同楼层屋面可划分不同的检验批;
8.其他分部工程中的分项工程,一般按楼层划分检验批;
9.对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批;
10.安装工程一般按一个设计系统或设备组别划分为一个检验批;
11.对管线安装的验收,应以干线系统、隐蔽批次、施工班组、规范规定的数量(或区域)为序划分;
12.对设备、器具的验收,应以楼层、 设备间、大型设备单台、规范规定的数量(或区域)为序划分;
13.对电梯、扶梯的验收,应以独立运行的台或段划分;
14.室外工程统一划分为一个检验批;
15.散水、台阶、明沟等含在地面检验批中。
(二).公路工程项目的验收原则
1.路线:最小平曲线半径、最大纵坡和坡长、最小视距的路段应逐一检查;其他路段的半径、纵坡、视距应检查总数的20%以上路基路面:高填深挖(填挖高度大于6米)和水文地质不良地段,对其稳定性、压实度、中心线、宽度、厚度、路拱、边坡、边沟、排水设施等,应逐一检查;其他 路段每公里抽查1~2处,路面工程应每两公里抽查一个断面,检验其厚度、压实度大桥和隧道:要求对各部尺寸、标高、各部结构的施工质量、引道和导流、防护工程等应逐一检查量测中桥 应抽查总数的 50% 以上小桥抽查总数的 20% 以上大桥和特大桥必要时应进行荷载试验涵洞、挡土墙及防护工程:应抽查总数的20%以上。其中,高度在4米以上的挡土墙和孔径在2米以上的涵洞应抽查总数的30%以上互通式立交工程应按路基、路面、桥涵、挡土墙和交通安全设施逐一检查。分离式立交及其他交叉工程应抽查总数的50%以上交通安全设施应抽查总数的30%以上沿线服务管理和养护设施、环境保护工程应检查总数的50%以上隐蔽工程和建成后不易检测的分项、分部工程,应审查施工、监理单位的原始资料对竣工图表、资料、文件、工程决算应全面检查核对。”,记录验收存在的问题及处理意见等。验收小组意见达成一致(施工方同意并认可处理意见),须在场参加验收人员签字确认;
5. 所验收工程出现不合格/不规范的情况时,由验收
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