企业项目改造报建管理.docVIP

资产管理 企业项目改造报建管理 流程 所处环节 所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体 企业项目改造报建管理 确立项目 相关业务部门 采用不正当手段选择与其有利益关系的单位 采用公开招标选择承担单位的形式 工程科、 企业科 设计、预算 相关业务 部门、财务部 对财务预算不合理，导致费用浪费 增强财务管理责任意识 相关科室、 财务部 申请立项 相关业务部门 利用职务之便，徇私舞弊 加强廉政意识，完善检查体制 相关业务部门 管理局审批 局务会 研究深度不足。 详细探讨，锁定可能存在的风险。 局务会 组织施工 局企业科、工程科、相关业务部门 徇私舞弊，放松对企业工程的监督和管理 加强监督检查力度和各项管理制度 局企业科、 工程科 工程完工 编制工程决算 施工项目部 以权谋私，不按规定程序执行 加强监管力度以及法律法规的学习 施工项目部 工程验收 企业科、 工程科 在对企业工程质量检查中玩忽职守 增强自我责任心，严把各项质量关 企业科、 工程科 经营管理 企业目标管理工作流程 流程 所处环节 涉及部门 廉政风险点 防控措施 责任主体 企 业 目 标 管 理 编制企业年度 经营目标 企业业务部门 企业财务部 弄虚作假，财务计算不合理，导致财务费用控制不合理，造成不必要的浪费。 增强财务管理审批制度，杜绝铺张浪费 企业业务部门 企业财务部 分解部门目标