经典的质量方针目标展开图.xlsVIP

各部门 次 2013年度企业质量方针目标展开图 质量部质量目标 质量方针：坚持”质量第一”的原则,强化管理，提供质优价廉药品和优质的服务 填表日期： 年 月 日 方针内容 分项目标内容 主要保证措施 考核指标 目标值 完成进度要求 责任岗位 坚持”质量第一”的原则,强化管理 验收准确、抽样有代表性、无错漏 严格执行验收制度，验收准确率 准确率 自始至终坚持，半度检查 验收员 验收记录准确完整 严格执行验收制度，验收记录完整真实 温湿度监控系统、养护计量器具在检验有效期内 严格执行校准制度、设备管理制度 校准合格率 养护员 积极有效的控制仓储温湿度条件，确保库存药品质量 严格执行养护制度、及时调控温湿度 温湿度超标记录次数 10次 及时上报近效期药品，减少公司损失 严格执行养护制度、及时上报近效期催销表 近效期品种漏报次数 3次 认真做好在库药品养护工作 严格执行养护制度，认证记录养护记录、档案 养护记录完整 供货单位、购进药品的合法性 建立、健全合格供方档案、药品质量质量档案 建档率 自始至终坚持，年度检查 质量管理员 首营企业和首营品种审核的审核无错漏 准确审核录入基础数据库的信息 与所有供货单位签订质保协议 无质保协议或协议过期的供应商不得作为合格供应商 覆盖率 发生业务关系的供货单位在发生业务时资料证件齐全且在有效期内 系统自动控制往来单位资证有效期，过期停用