物业公司2013年度工作总及2014年工作计划.docVIP

菏泽南华物业服务有限公司 2013年工作总结及2014年工作计划 2013这一年来，物业公司立足于“物业管理”这一根本，全体员工团结一心，艰苦奋斗，勇于拼搏，不断创新，进一步完善和改进了公司的管理和服务质量，组建了一支优秀的物业管理团队，以及严格的质量标准和工作程序，形成了服务与管理相结合的专业分工体系，通过公司全体同仁的共同努力和辛勤付出，使物业公司的知名度、亲和度和美誉度有所提升。一年以来，我们紧紧围绕工作规划、品质建设、内部管理来展开一系列的工作，现将主要工作汇报如下： 一、物业公司各项工作完成情况 1、主要指标完成情况： 1—12月份实现账面利润总额-11.90万元,剔除固定资产折旧0.56万元,教育经费1.13万元,调整后利润总额为-10.21万元。 1—12月份年实现营业收入109.35万元，比去年同期的76.39万元，增加32.96万元。 2、各小区经营情况分析 1、公路局 1—12月份营业收入17.56万元,比去年同期的13.06万元增加4.5万元；成本支出11.29万元比去年同期的10.47万元增加0.82万元。利润总额为4.63万元，比去年同期的1.43万元，减少亏损3.20万元。 从指标完成情况看公路局比去年减少亏损的原因主要是新接大市公路局办公楼物业管理、公路局四处、公路局路政大队综合楼物业管理，收入比去年同期增加。 3、和平小区18家和48家及其他 （1）和平小区18家：营业收入为1.83万元；营业成本2.84万元；利润-1.11万元。物业领导对和平小区18家车棚改造,改造暖气管道，撤去门口保安,节省开支保安人员工资,成本费用减少，所以与去年相比减少亏损。 （2）48家集团公司家属院：营业收入为12.14万元；营业成本12.0万元；利润-0.32万元。与去年同期-1.41万元相比减少亏损1.09万元。减少亏损的主要原因是物业公司领导对家属院每单元楼安装总电表,然后与各家各户分表总合计数相对,若总表与分表差数,则由各家各户分摊，杜绝偷电漏电情况发生,成本费用减少，仅电费一项就大大的减少亏损0.81万元。 计生委办公楼项目：营业收入为9.04万元；营业成本7.04万元；利润1.31万元。 商务局办公楼项目：营业收入为8.89万元；营业成本7.49万元；利润0.55万元。 景岸小区项目：营业收入为16.95万元；营业成本13.20万元；利润3.50万元。 苏宁电器项目：营业收入为17.27万元；营业成本12.02万元；利润4.54万元。 菏泽市土地管理局项目：营业收入5.65万元；营业成本4.00万元；利润1.20万元 三、管理费用支出情况 1—12月份管理费用支出44.76万元，剔除折旧及教育经费为43.07万元，按可比口径比去年同期34.68万元增加8.39万元，主要是公司领导虽然精减优化人员结构，减少开支一部分员工工资及保险，但新接土管局、大市公路局、公路局四处等办公楼物业管理项目费用增加。 四、综合分析 从账面上看，2013年1-12月帐面亏损11.90万元,剔除固定资产折0.56万元,教育经费1.13万元, 还有代公司支付2012年优秀员工奖金0.89万元，代付2012年发放两项单项奖1.06万元，调整后实际亏损额为8.26万元。 2、物业公司全年经营业目标亏损10.00万元，按计划进度到12月应亏损10.00万元，就目前1-12月份账面情况及据此预算的12月份经营情况预测全年调整后实际亏损8.26万元，超时间进度额1.74万元，据此 2013年完成全年财务指标要求。 3、从经营业务实际看，由于今年物业公司领导和全体员工积极做好物业市场开发工作，新接菏泽市国土资源局办公楼物业管理项目、大市公路局办公楼物业管理、公路局四处、公路局路政大队综合办公楼物业管理，收入比去年有所增加，顺利完成全年核定目标！ 2、认真处理物业遗留问题 (因投资公司家属院住户少，物业费按正常收取不能保证两名保安人员的正常费用，根据投资公司家属院附近几个小区无保安人员的现况和小区对过就是和平派出所的有利条件，经投资公司家属院业主同意，自行车棚改造完毕，已分成18份每家一个，并撤出保安人员，这样既能合理利用租金做为小区的各项费用支出，减少了公摊水电开支，也减少了物业公司两个保安的开支，使物业公司减少近二万元的亏损。 (完成了投资公司家属院暖气改造工程，由于投资公司家属院暖气管道是串连，不交暖气费的业主无法停止供暖，造成了恶性循环，暖气费收不上来，不能及时供暖，业主意见大，通过物业公司对业主多次商议、沟通，在10月份对小区进行了暖气改造，改造供暖后得到小区业主的好评，暖气费用收缴率达100%。 (完成了投资公司家属院外墙保温工程，物业公司与市政府、城建局联系，同投资公司家属院业