下属公司平衡计分卡年度工作计划.docVIP

上实地产板块 下属公司二○○六年平衡计分卡年度工作计划 （机密） 公司名称： 上海上实房地产有限公司 公司负责人：沈浦阳 制表人：殷琪 联系电话：（021制表日期：2006 年 3 月 24 日 工作令编号 工作令名称 对应指标[注1] 工作内容和措施 阶段目标和完成标准 资源需求 备注 2006-SSFDC-001 实现净利润 目标 净利润 推进各项工作顺利开展，确保净利润目标实现 06年上半年完成净利润-3226万元； 06年全年完成净利润11220万元（已考虑土地补偿款少交5,000万） 土地补偿费少交5000万元乃至更多，地产板块领导出面协调； 二季度追加股东垫款1.4亿元，三季度追加股东垫款500万元，四季度追加股东垫款1.2亿元，全年合计追加2.65亿元股东垫款 2006-SSFDC-002 实现销售收入 销售收入 住宅1/3/5/7号楼完成100%销售： 制订合理有效的营销策略，包括价格策略、广告策略、推广策略等； 及时掌握和分析最新的市场情况，与营销策略充分结合； 制订详细的营销费用预算； 提高各团队的工作效率，充分挖掘各团队的潜力 LOFT底商完成总量的50%或住宅2/4/6号楼销售： 制订底商营销方案，包括价格、广告、推广策略等； 控制营销费用 LOFT剩余房源完成100%销售： 争取引进知名的品牌公司入驻，提高项目的整体