某电子有限公司内审记录表.DOCVIP

青岛德富电子有限公司 审 核 记 录 表 编号：NS-JL-0009 共6页 第1页 受审核部门： 日期： 审核员： 陪同人员： 过程/标准条款 检查内容 审核记录 备注 1 职责和资源 1.1职责 1.2资源 2 文件和记录 与质量活动有关的人员（总经理、质量负责人、技术、质检、计量、生产、采购、内审、关键过程等）应规定职责、权限和相互关系。 查看相关文件的规定 应任命“质量负责人”交确定职责、权限，质量负责人是否具有权力和能力。是否对职责、权限熟悉理解。 与质量负责人交谈了解 查阅是否制定“产品认证标志保管、使用控制程序”内容是否符合要求 生产、检验设备的性能、精度、运行状态、数量等是否满足申证产品的要求 查阅台帐、现场观察关键设备 与质量活动有关的人员数量、能力是否可以胜任。（教育、培训、技能、经验） 查阅相关人员档案，现场了解关键人员的能力。 应针对认证产品建立相关文件或质量计划，内容应包括实施规则“十条”要求的全部文件及产品有关的技术、检验、工艺等要求。 查阅相关文件及内容是否符合“十条”及相关产品标准要求。 应建立“文件控制程序”内容应符合要求。 青岛德富电子有限公司 审 核 记 录 表 编号：NS-JL-0009