增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作重点.docVIP

增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作手工录入防伪税控增值税专用发票 1、双击企业电子报税管理系统 2、进行登录输入系统密码 3、选择确定进入当前系统日 4、登录成功后进入系统的操作界面 5、点击所选择的进项发票管理 6、再选择进项发票管理的明细：点击〈 防伪税控进项专用发票管理 〉 7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容 8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税 9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税 10、选择完税 11、确定前月份完税处理 12、完税后退出界面 13、返回到进项票管理栏点击新增 14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、 发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号 15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核 注： （1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性 （2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细 （3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣 （4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额 16、确认审核所录入的进项票数据 17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出” 18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。 注