全面风险管理与内控体系建设内控体系建设操作手册(页)讲述.docx

来自资料搜索网() 海量资料下载  PAGE \* MERGEFORMAT 40 全面风险管理与内控体系建设 ——内控体系建设操作手册 中国最强集团战略咨询服务 中国最强集团管控咨询服务 中国最强人力资源管控咨询服务 中国最强集团风险与内控咨询服务 目 录  TOC \o 1-6 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc282270988 一 业务流程及制度框架梳理  PAGEREF _Toc282270988 \h 2  HYPERLINK \l _Toc282270989 1 概述  PAGEREF _Toc282270989 \h 2  HYPERLINK \l _Toc282270990 2 业务流程及制度框架梳理方法  PAGEREF _Toc282270990 \h 3  HYPERLINK \l _Toc282270991 二 visio流程图绘制  PAGEREF _Toc282270991 \h 3  HYPERLINK \l _Toc282270992 1．流程图的概念