PR-15 仓储管理程序.doc

1.0 目的 规范仓储作业，确保仓储物料之品质稳定及资料准确,并做到及时安全出货。 2.0 适用范围 2.1 包括公司所有由仓库管制之物料，例如原物料、半成品、成品等。 2.2 搬运工具:拖板车﹑手推车﹑叉车。 2.3 铺垫工具:栈板﹑胶箱﹑纸箱等。 3.0 定义 无 4.0 权责 4.1 品保部 ：负责对所有进仓物料及出货之品质确认。 4.2 采购单位：负责《采购单》的提供；来料判退时开立《退货单》。 4.3 生管单位：确认工单完成状况。 4.4 仓管单位：负责物料储存、发料、退料、报废、盘点﹑搬运﹑出货之作业。 5.0 内容 5.1 收料 5.1.1 供应商来货须有采购单位提供之《采购单》方可收货。核对无误后，仓储单位根据送货单上之数量进行点收，放置于来料待验区并填写《进料验收单》通知品管检验。 5.1.3 品管检验合格后，仓管员将品管验收合格之来料点收入库，并将入库数量登载于“物料收发卡”上。 5.1.4 对品管检验不合格之来料，依《不合格品管理程序》处理，必要时由采购单位开具《退货单》，知会供应商拖回。 5.1.5 公司之国外来料，仓管单位依据报关清单单号及货柜编号点收入库，同时依5.1.1之管理程序通知品管检验，对品管验收合格之来料办理入库手续，对于不合格品，则依照《不合格品管理程序》处理,同时知会采购单位。 5.1.6 经品管检验合格后之半成品、成品入仓，仓管单位依据生产单位开具之《入库单》进行入库处理，生产单位和仓管单位必须当面点清数量并签名。 5.2 储存 5.2.1 物品应存放于指定区域，并做好物料标示,且依“6S”之精神,作好各项要求。 5.2.2 各类货物储存环境应保持阴凉、干燥、通风。 5.2.3 公司仓库内物料须对GP物料及非GP物料进行区分，并按照材料的实际状况按区域放置。 5.2.4 货品库存期限 5.2.4.1 金属材料类库存期限:9个月 5.2.4.2 化工材料类库存期限：依该物品之有效期限订定之 5.2.4.3 电子材料类库存期限：6个月 5.2.4.4 塑料材料类库存期限：3个月 5.2.4.5 包装材料类库存期限：12个月 5.2.5 仓储物料若超过库存期限仍未投线生产，则由仓管人员利用《联络单》提出复检申请，经品管进行复检后，方可继续库存或生产领用。经品管复检合格之产品则重新加贴合格标示，不合格品则依《不合格品管理程序》处理。 5.2.6 超过保存期限的物料再次使用前，应先确认是否为GP物料，如是再确认当时提供的第三方有害物质检测报告是否在有效期内，如超过有效期，品保部须将该物料送外单位检测有害物质。 5.3 发料 5.3.1 仓管单位依据《制造工令单》，由生产单位开立《领料单》进行发料。如有库存低于生产用量之安全库存时，及时通知生管单位。 5.3.2 制造单位领料后，仓管单位当即在“物料收发卡”上登录。 5.3.3 对所有物料实行凭单发料，仓管单位与制造单位之间必须当面点清数量、核对、签名，仓管单位及时作好记录。 5.3.4 发料时，依进料月份之先后，做好先进先出之管理，物料可凭借各颜色标签进行区别管理。 5.4 退料 5.4.1 制造单位领出之物料，生产中如有不良品和生产完毕后如有多领之良品，并由品管判定后，则由制造单位开具《退库单》，经单位主管审核后，仓管单位按单点收入库。 5.4.2 退库之物料,须尽量保持原包装入库,不良品须与良品分开摆放,避免混料.可退厂商之不良品须放入不良品退货区,并开具《退货单》，与实物一起交仓管单位退货至供应商。 5.4.3 仓储单位凭《退货单》登录好“物料收发卡”。 5.5 报废 生产单位不良品经品管检验后为不可用之物料，仓管单位则填具《报废单》依报废流程处理。其他单位之产品需报废由本单位自行填写《报废单》交仓管单位报废。 5.6 盘点 为了确保仓库库存资料之准确,规定每月月底进行一次盘点,各仓管员应及时把盘点资料填入《盘点表》和“物料收发卡”上,将盘点表上报给生管﹑会计。盘点中如有发现库存与报表统计不相符时,及时查明原因并开具《冲销单》予以冲销。并依《财务系统管理程序》执行。 5.7 帐目 5.7.1 仓管单位对所有进、出物料之单据须及时登记入帐本。 5.7.2 仓管员每日对当日进出物料进行检查，确保实物、物料卡、手工帐、电子帐目一致。 5.8 物品搬运应遵循的原则 5.8.1 物料搬运过程中, 应注意安全, 避免造成物品受损。 5.8.2 在搬运过程中，若物品摔倒地上，搬运人员应通知品管人员重检，合格时再入库、出货或使用，不合格者按《不合格品管理程序》处理。 5.8.3 在装柜时，注意装柜安全，将货物小心摆放整齐，不得在货物上行走，防止压坏。 5.9 栈板使用规则 5.9.1 置于栈板上的物品,须堆放整齐。 5.9.2 物品置放于栈板上高度