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经典海派食品2016年度管理评审报告完整版.doc 29页

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经典海派食品2016年度管理评审报告完整版--依据ISO9001:2015,ISO22000:2005及BRC出口等相关标准验证我公司2015.1~2016.1食品质量安全管理体系的充分性、适宜性和有效性,内容全面详实。
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2015年度食品质量安全管理管理评审YTHPSP/GLPS-2016管理评审报告依据ISO9001:2015、ISO22000:2005《食品安全管理体系―食品链中各类组织的要求》、BRC标准要求编制:王玲璐审核:李连宁批准:李莹山东烟台海派绿色食品有限公司二O一五年十二月二十五日 目录2015年度管理评审报告(YTHP-JL-04-2015) 3附件1:管理评审计划表(YTHP-GPJL-01-2015) 6附件2:会议((首次、(末次)签到表(YTHP-GPJL-02-2015) 8附件3:管理评审记录表(YTHP-GPJL-03-2015) 9附件4:各部门体系运行报告 10(1)总务部食品安全管理体系运行报告 10(2)品管部体系运行情况报告 12(3)物资采购及风险评估分析运行报告 15(4)顾客满意度调查汇总表 17(5)生产部体系运行报告 18(6)包装车间食品安全管理体系运行报告 20(7)库管部体系运行业绩报告 21(8)公司食品安全管理体系运行报告 22 2015年度管理评审报告(YTHP-JL-04-2015)评审会议时间:2015年12月20日8时30分地点:本公司3楼会议室 评审目的:为评审公司质量方针和目标是否适应公司自身发展和满足市场需要,公司管理体系运行是否符合ISO9001:2015、ISO22000:2005、BRC标准要求,确保体系运行的适宜性、充分性和有效性,以寻求体系不断改进和完善.确保质量方针、目标符合顾客要求和消费者食用安全的目的。 参加评审人员:总经理,食品安全小组组长(管理者代表),总务部、出口部、原料部、品管部、生产部(包括车间)、库管部、包装车间负责人 评审内容摘要:(1)内部质量管理体系审核(包括过程审核、产品审核和体系审核),第二、三方审核的审核结论及整改情况落实;(2)跟进上次管理评审完成情况;(3)增加新要求的质量方针,新的质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析;(4)外部沟通(质量问题客户/相关方投诉及处理结果),顾客满意程度调查情况;(5)产品测量和监控的结果对食品安全的分析,GMP、SSOP及HACCP等的验证情况;(6)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果及持续改进;(7)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况;(8)工厂环境控制及车间潜在风险分析和措施;(9)可能影响管理体系的各种变化,包括顾客要求变化,质量方针和目标的变化,内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术的应用、新工艺的实施、新产品的开发,组织结构的变化,对产品,过程等数据分析结果等;(10)紧急、事故和撤回情况以及产品追溯情况报告;(11)基地管理、供应商控制、质量状况分析及评价;(12)文件评审、管理控制以及人员培训;(13)各部门的管理评审工作报告及管理者代表的其它提案/改进建议。 报告内容(包括需采取的改进、纠正和预防措施的决定):(1)2015年11月20日进行的内部质量管理体系审核,共发现5个不符合项,现已均整改完毕。(2)质量方针,质量目标和宣贯和执行情况及相关数据分析:对于质量方针的宣贯的方式有板报、宣传栏、班前会以及中层的食品安全讨论会;质量目标的完成情况各部门的统计分析显示基本符合既定目标。(3)外部沟通(质量问题客户/相关方投诉及处理结果),顾客满意程度调查情况;出口部认真做好顾客反馈信息的收集和处理工作,对于顾客的反馈信息及时做好记录,并按顾客要求及时给予答复;同时,认真做好顾客的满意度调查工作,确保顾客满意度持续改进。(4)产品测量和监控的结果对食品安全的分析,GMP、SSOP及HACCP等的验证情况;品管部在该项工作中严格按照标准进行操作,在公司有效资源提供的前提下,并选派人员进行外部培训,保证了检测人员的能力要求,同时对SSOP、GMP、HACCP计划也进行了验证,确保了体系运行的适宜、充分和有效性。(5)改进、预防和纠正措施状况:也按(1)项要求规范进行。(6)生产过程控制、安全产品的策划和实现活动的开展情况:通过员工的教育培训、产品质量控制、原料检验、关键控制点的监测、定期检查和外部沟通的处理上,保证了生产控制和产品的安全和卫生。(7)工厂环境及车间潜在风险分析和措施:为加强生产环境的卫生和安全控制,公司采取如下控制措施:(a)、卫生区的有效划分和控制;(b)、公司生产废弃物的有效控制;(c)加强公司的安全保卫工作;建筑物的风险评估:(a)、清洁区和非清洁区的充分隔离;(b)、每天的车间卫生清理工作;(c)、品管部通过车间内食品接触面的检测和控制;(d)、天花板顶棚的卫生清理工作每月进行一次吸附,确保了卫生条件的符合性;(e)车间防蝇设备的完备和控制。措施的实施,确保将工厂的环境

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