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用友启用审批流程后的操作注意事项 一、已设置审批流程的单据 目前以设置审批流程的单据包括以下几种：请购单、库存采购入库单、调拨申请单、调拨单、付款申请单和付款单共六种。 二、单据审批流程说明： 1.请购单 第一步：需求部门制单 各部门填写请购单（现在暂时在使用的请购部门有恒尊、皇冠、巴黎、冲印、仓库），点“保存”后点击“提交”，系统自动通知下一环节用户。 第二步：需求部门经理（负责人）审核 相应部门经理收到各自通知，点击通知进入查看单据内容，点击图中红字1处的“审核”，系统在屏幕下方出现“审批视图”。具体操作大致可分为三种情况： 如果单据没有问题，部门经理点击图中红字3处的“同意”，等待系统提示审批成功后，点击红字4处的“确定”完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要修改但不用返回申购人员，则部门经理可以直接在单据上需要修改的地方进行修改，同时在空白框（2）内输入修改情况和审批意见，选择“同意”，完成审批操作，系统自动通知下一环节用户。 如果单据需要返回申购人员修改，则部门经理可以在图中红字2处输入审批意见，然后点击“弃审”，系统自动通知申购人员进行修改。 第三步：仓库审核 仓库收到系统通知后打开部门经理审核后的请购单进行审核操作。仓库自行审核本人做的请购单。系统在用户执行审核后，自动通知下一环节用户。点击图中红字1处的“审核”，系统在屏幕下方出现“审批视