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UFIDA Business Best Practices014-08合同管理控制流程及说明 文档控制 文档日期:2011年4月版本号:1.0编撰人:发布/修正日:[插入日期]公司:UFIDA版权?Copyright 2011 UDIDA All rights reserved.文档目录业务场景描述4适用范围4控制目标4业务流程图5流程说明5产品配置、关键预配置参数7配套政策与建议8关键管理报表9014-08合同管理控制流程及说明业务场景描述基于《企业内部控制具体规范》，该流程描述了合同管理业务从岗位职责与人力资源需求计划，合同草案编制、合同审核，合同订立、合同履行等整个活动的关键控制内容。适用范围人力资源、业务、财务、审计及法务等相关组织人员。控制目标引导企业加强对合同的内部控制，避免或减少因合同管理不当造成经济损失或不良社会影响，维护企业合法权益。业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01人力资源组织-人力资源主管定义业务、财务、审计、法务等相关组织的职责与权力，并体现内控的职责分离。手工处理05人力资源组织-人力资源主管在系统中进行部门档案的设置定义。系统处理10人力资源组织-人力资源主管定义合同管理相关岗位的职责权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。手工处理15人力资源组织-人力资源主管建立合同业务管理授权制度和审核批准制度