稽核管理制度(超强).docVIP

说明： 1、本文件负责人为稽核中心主任，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理； 2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导； 3、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日 期 更改人 评 审 栏 部 门 稽核中心 财务部 人事行政部 采购部 仓管部 生管部 生产制造部 营销中心 品质部 产品开发部 维修部 文控中心 会 签 稽核流程图 序号 作业指导书 责任部门 责任人 表单 作业内容 1 NG OK 稽核中心 稽核主任、稽核员 《稽核任务书》 稽核中心接到稽核任务后，进行任务分解。 2 稽核中心 稽核员 《稽核检查表》 稽核员按照《稽核任务书》到相关部门进行稽核，召集责任人进行事实调查确认。 3 稽核中心 稽核员 《稽核检查表》《奖罚通知单》 《整改通知书》 1、对事实清晰、有处罚依据的，稽核员在《稽核检查表》上注明稽核处理