2014采购部管理制度 .docVIP

采购部管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品 一．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门； （3）材料设备申购按照附表一（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表二（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、采购部接收请购单作业流程 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否