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内部业务流程 1.考勤及工资审核发放业务流程 每月1日各部门向综合部上报上月考勤汇总表、考核汇总表、处罚奖励汇总表、薪资变动表；财务部上报上月销售部回款额报表；综合部对所报表格进行汇总审核，并结合公司管理制度准确无误的编制造册工资表，与当月5日报财务部审核。财务部于10日将审核结果报总经理进行审批。总经理审批结果返财务部，财务部按公司薪资发放日期（每月的20日）发放工资。 2.出入库流程 2.1成品入库流程： 2.1.1成品入库由生产部统计通知质检进行抽检，经检验合格后需出具合格证。合格的成品由生产统计交保管并办理入库手续，由库管开入库单（一式三联，一联交财务、一联交统计、一联库管留存）。 2.1.2生产部统计应于每日生产结束后或次日上午前，做出生产日报统计表和完工产品入库统计表，报送财务部。 2.2成品出库流程： 2.2.1赠品出库：由领用部门提前申请，部门负责人签字，由综合部负责人审核/批准/签字后，交前台开调拨单（一式四联，一联留底，一联转财务，一联交库管，一联随货通行），由申请部门凭调拨单到库房办理出库手续，库管见单后发货；每月末综合部对赠品进行汇总并报财务部对帐核销。 2.2.2零星销售：由前台开具出库单（一式四联，一联留底，一联转财务，一联交库管，一联随货通行），财务部审核收款盖章，购买人凭财务盖章的出库单到库管处办理出库手续并提货；每周综合部对所发生的销售业务汇总