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HSE风险管理体系构架清单 体系元素 审核要点 1.1安全生产方针 传达、宣贯安全生产方针，并保留相关记录。 1.2安全生产责任制 制定各岗位安全生产责任制。 责任制颁布后对员工进行宣传、培训并保留相关记录。 对各岗位安全生产责任制的到位情况进行年度评估。 制定各岗位安全生产责任制到位情况考核办法，并执行。 机构与职能发生变化时及时对责任制进行修改。 每年对责任制的全面性、合理性与可操作性进行回顾，对存 在的问题进行修订。 责任制修订后与员工进行沟通。 将员工拒绝程序向所有的员工进行沟通与说明。 员工清楚拒绝程序。 客观调查和统计分析拒绝事件。 对拒绝事件分析结果提出改进措施。 1.3安全生产法律法规与标准 获取法律法规的渠道畅通。 建立了法律法规与标准清单（库），并识别与安全生产相关法律法规与标准的有效性及适用条款。 车间级制度符合法律法规的要求,并有编制、审核和批准人员签字。 每年对建立的法律法规与标准清单（库）进行回顾。 1.4安全生产目标与指标 根据上级要求层层分解安全生产目标与指标 收集上级安全生产目标与指标文件化资料，提供本单位安全生产目标与指标文件化资料。 安全生产目标与指标结合本单位实际进行量化分解，做到可测量。 制定实现目标与指标的各层次工作计划及保障措施。 工作计划按期顺利开展。 每月召开安全生产分析会定期对目标、指标