物资j采购审核及报销制度(定版).docVIP

成都众意（集团）投资有限责任公司 物资采购审批及报销制度 为保障集团公司及下属各分公司正常经营活动的开展，规范集团各分公司物资申购、采买及报销程序，结合公司实际情况制订本制度。 一、适用范围:除房产工程物资以外的所有常规物资。 二、申报流程： 1、库房申购查询库房是否替代品 ** 申购物资金额在人民币500元以上的新增及零散物资申购流程： 1.3 印刷品及广告制作 集团公司和各分公司在宣传活动中所需物资的制作或采购，首先由部门经理/店总(或分公司总经理)与企业发展中心经理（或集团公司总经理）沟通确定所需物资是否需要企划部的设计制作，确认无误后拟订物资采购申请表（附件4），报集团公司企业发展中心、技术管理中心、财务部审核后，根据金额大小经分公司总经理、集团公司总裁审批通过后，方可开支此笔费用。 审批流程： ** 费用在人民币500（含）元以下的新增印刷品及广告制作申请流程： ** 费用在人民币500元以上的新增印刷品及广告制作申请流程： 1.4 报损物资申购流程 因人为原因、磨损、自然事故等造成的毁损而丧失其使用价值的物资，集团公司及分公司需再次购买时需提供该物资的资产报损单（附件5）及物资采购申请表（附件3），报集团公司企业发展中心、财务部审核后，根据金额大小经分公司