质量职能分配表质量能分配表.doc

质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 4　质量管理体系 4.1总要求 4.1.1　建立文件化质量管理体系 管代 体系部 全体部门 4.1.2　建立、实施、保持改进质量管理体系 总经理 体系部 全体部门 4.2文件要求 4.2.1　制定文件编制计划 管代 体系部 全体部门 4.2.2　质量手册 管代 体系部 全体部门 4.2.3　文件控制 总经理 体系部 全体部门 （1）管理文件控制并建立文档 管代 体系部 有关部门 （2）技术文件控制并建立技档 管代 体系部 有关部门 （3）外来文件收集、控制 管代 体系部 全体部门 4.2.4　质量记录的控制 管代 体系部 全体部门 5　管理职责 5.1管理承诺 5.1.1　管理承诺 总经理 全体部门 5.1.2　提供证据 总经理/副总 体系部 5.2以顾客为关注焦点 5.2.1　增强顾客满意 总经理/副总 市场部 研发部、品管部、客服部 5.2.2　顾客要求确定并予满足 技术总监 研发部 市场部、客服部、品管部、物控部 5.3质量方针 5.3.1　制定质量方针 总经理 体系部 有关部门 5.3.2　质量方针沟通 总经理/副总 体系部 有关部门 5.3.3　质量方针评审 总经理 体系部 有关部门 5.3.4　质量方针管理 总经理 体系部 有关部门 5.4策划 5.4.1　建立质量目标 总经理/副总 体系部 全体部门 5.4.2　质量管理体系策划 总经理 体系部 全体部门 5.4.3　质量目标管理 总经理 体系部 全体部门 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 5　管理职责 5.5职责、权限和沟通 5.5.1　职责和权限 总经理 体系部 全体部门 5.5.2　管理者代表 总经理 全体部门 5.5.3　内部沟通 总经理/副总 体系部 全体部门 5.6管理评审 5.6.1　管理评审计划 总经理 体系部 全体部门 5.6.2　组织管理评审输入 总经理 体系部 全体部门 5.6.3　主持管理评审会议 总经理 体系部 全体部门 5.6.4　管理评审输出（报告） 总经理 体系部 全体部门 6　资源管理 6.1资源的提供 6.1.1　资源识别、提供 总经理/副总 总经办 有关部门 6.1.2　资源使用管理 总经理/副总 总经办 全体部门 6.2人力资源 6.2.1　总则 总经理 总经办 有关部门 （1）人员安排 总经理 总经办 有关部门 （2）人力资源开发与管理 总经理 总经办 全体部门 6.2.2　培训、意识和能力 总经理 总经办 研发部、测试部、品管部、生产部、工艺部、市场部、客服部等部门 6.3基础设施 6.3.1　建筑物及相关设施确定、提供、维护 总经理 总经办 研发、生产、工艺、品管等部门 6.3.2　过程设备确定、提供及维护 副总 工艺部 研发、生产、品管等部门 6.3.3　计算机硬件、软件管理 技术总监 总经办 有关部门 6.3.4　　工作场所及相关设施确定、提供及维护 副总 生产部 总经办、研发部、品管部、工艺部 6.3.5　支持性服务（供水供电、通讯等） 总经理 总经办 工艺等有关部门 质量管理体系职能展开 分管 领导 分管 部门 主要配合/执行部门 一级 二级 三级 6　资源管理 6.4工作环境 6.4.1　环境保护 管代 总经办 有关部门 6.4.2　工艺环境控制 副总 工艺部 生产部、品管部 6.4.3　安全文明生产 副总 生产部 工艺部、品管部、物控部 6.4.4　公共环境 总经理 总经办 有关部门 7　产品实现 7.1实现产品的策划 7.1.1　产品实现过程技术策划 技术总监 研发部 生产部、品管部、工艺部 7.1.2　产品实现过程生产策划 副总 生产部 物控部、品管部、工艺部 7.1.3　过程所需资源确定并提供 总经理 研发部 生产、品管、工艺、供应、财务、总经办等部门 7.2与顾客有关的过程 7.2.1　与产品有关要求的确定 市场总监 市场部 研发部、品管部 7.2.2　与产品有关要求的评审 市场总监 市场部 研发部、品管部 7.2.3　顾客沟通 市场总监 市场部 研发部、生产部、物控部、品管部 7.2.4　市场合同管理 市场总监 市场部 研发部、生产部、物控部、品管部 7.2.5　货款回笼监控 总经理 财务部 市场部、客服部 7.2.6　顾客细分、建立顾客档案 市场总监 市场部 客服部