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税控盘版开票系统开具红字发票流程 一、专用发票红字信息表申请 增值税专用发票冲红前需要先开具《红字发票信息表》上传，审核通过后才可以开具红字专用发票。 1、点击“发票管理——红字发票管理——增值税专票红字信息表填开”模块。 2、选择你作为申请方是销方或是购方，并选择合适的条件，输入发票代码、号码，（选择 购方－已抵扣 时，发票代码号码不用输入），然后点击 “下一步”按钮。 3、弹出正数增值税专用发票信息确认窗口，核对需冲红的发票信息，如内容无误点击“确定”按钮。 4、进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，冲红的红字增值税专用发票信息表进行编辑，可以对原票部分商品冲红或全额冲红。然后点击“保存”按钮，再点击“上传”按钮。 5、点击“发票管理——红字发票管理——增值税专票红字信息表审核下载”模块。 6、选择好信息表的申请日期，保存路径，然后点击“下载”按钮。 正常审核通过的结果 若申请方是购方，则需要把下载下来的信息表文件提供给销方开负数发票，若申请方是销方，可以直接把信息表文件读入发票填开界面开具负数专用发票。 二、专用发票红字发票开具 1、进入发票填开界面，点击“负数”按钮，选择导入开具。 2、读入下载回来的红字发票信息表文件，文件名通常是“16位数字.XML”文件，然后点击“确认”按钮