赠品流程-5.25.docVIP

我们努力追求进步 备忘单 发文部门 营销总部 日 期 2009年5月23日 收文部门 企划部、储运部、财务部 执 行 ( 知 照 ( 回 复 ( 特 急 ( 紧 急 ( 一 般 ( 抄 送 企业管理部、副总级以上领导 主 旨 关于营业部赠品发放流程的相关规定 背景说明： 原以提取金购买赠品的操作现已经更改为：由营业部申请提报免费赠品经核准后进行发放。为合理管控赠品发放到经销商的过程，现将形成如下操作流程： 营销总部： 营销中心各助理根据营业部提报的《赠品需求表》，先会营销中心办公室及企划部进行复核，完毕后送营销总经理审批。 各助理将审批完毕后的《赠品需求表》分别送企划部、储运部、财务部。 经申请核准的赠品签呈，各助理需将批复的签呈分别送送企划部、储运部、财务部。 储运部： 1、物流科提供一份截止5月30日结欠经销商赠品的明细表交由财务部作为初始入账依据； 2、物流科根据已审批的《赠品需求表》在系统中对应经销商录入《销售出库单》并将单价清零。如赠品为我司生产的同质赠品，则需与正常出货的产品合并在同一份《销售出库单》上开具，单价为零，并于备注中注明赠品用途；如赠品为外购的异质赠品，则可以单独开具一份《销售出库单》；同时安排与产品一并出货； 3、物流科在录入赠品《销售出库单》时，除发放当月的赠品外，补发的赠品需在　　　《销售出库单》上增