家电2012年度企划工作分析.pptVIP

家电企划部 2013.1 家电部10月-12月执行预决算制度情况汇总： 1、对于流程制度仍有不熟悉的情况，仍有越级申报的现象发生； 2、对于立项申报表格仍有填写不达要求的情况，原因是门店仍未立项表格各项要求的内涵、以致没有准确反映门店真实数据； 3、报告的上传不及时，未按制度要求时限完成； 4、预算不尽合理、未按门店实际销售计划去制定费用计划； 5、决算突破预算的情况时有发生，决算不严谨； 6、对违规门店处罚措施未能起到惩戒作用，整改不到位。 改进意见： 1、区域/领航门店要组织所辖门店加强对流程制度的学习； 2、区域/领航门店应肩负起自身职责、审核督促所辖门店认真执行预决算制度，严格按照公司促销费用审批流程逐级审批； 3、区域/领航店长定期召开月度、周度的促销例会，并按月初计划费用进行投放，同城门店要做好费用整合、提高效费比； 4、门店执行预决算制度要科学预算、严谨支出，促销品费用的分摊比例控制在60%以上、力争70%；严格遵照活动方案执行：严控不参与活动品牌费用投入、参与活动品牌要确保费用分摊确认到位。宣传费用方面要争取厂家的支持。严格按总部批复额度来安排促销工作。 5、13年全面推行费用申报制度和预决算制度，做到事前申报、事中监督、事后审核，全程管控。 6、费用超支门店第一负责人按预决算制度有关规定处理。 此表汇总了2012年国庆后