18-内部审核控制程序.docVIP

1 目的 确定质量活动及其结果是否符合策划的安排、是否符合TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则、是否符合API Q1第八版和ISO9001:2008质量管理体系的要求和公司质量手册的要求，是否符合PED97/23/EC欧盟承压设备指令的要求，对产品实现过程中发现的问题，分析原因，及时采取措施，确保质量管理体系的运行能得到有效实施与保持。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的内部审核。 3 职责 3.1 质管部归口管理、管理者代表负责策划审核方案，编制《年度内部质量管理体系审核计划》，任命内部审核组长及成员，批准《内部质量管理体系审核报告》，向内审组提交《内部质量体系审核报告》，并向总经理汇报审核结果。 3.2 内部审核组长负责实施《内部审核计划》，负责编制审核结果报告。审核员具体实施内部审核，并对受审部门采取的措施与效果进行跟踪、验证、提出验证结果报告。 3.3 各相关部门应积极参与，并对审核中发现的不符合项、分析原因，采取措施，予以消除。 4 工作程序 4.1 流程设计 内 部 审 核 控 制 流 程 流 程 设 计 责任部门 使 用 记 录 质管部 《年度内部体系审核计划》 KG/PD-822-1801 技术部 《内部审核分组记录》 KG/PD-822-1802