每日工作流程图.docVIP

南方医科大学总务处物资采购流程图 零星物质采购流程图 大宗物质采购流程图 常用办公用品采购流程图 紧急物质采购流程图 询价采购工作流程图 报销结算工作流程图 供应商选择工作流程图 用户单位对采购物质进行验收、入库，验收单须由保管员、仓库主管、采购员等人签字确认 用户单位拟定采购计划，按相关程序逐级报批 采购中心根据领导批示布置采购任务，明确采购方式 领单采购员填写《采购中心日常工作登记表》 采购中心组织用户单位代表、监督管理科代表、采购员等3人（单数）以上采购小组，根据用户单位需求制定《总务处采购询价单》，从符合相应资格条件的供应商中随机轮转选择三家以上的供应商参加询价。对于需书面回复的询价单，供应商报价须密封寄回，采购小组按期集中开价 用户单位配合采购中心进行采购合同的签订、履行以及验收 合格 不合格 原材料入库 登记台账 相关资料归档 注：1、注册时应填写真实的姓名、单位、联系电话，便于查证，其中单位应准确至科室。 2、硒鼓单独设立专用网站，选购时不需注册、登入、确认购买（即省去1、2、5步）。 3、审批领用表时硒鼓与其他办公用品清单应分开。 4、总务处各科、实体常用办公用品采购由综合科按照校本部常用办公用品集中采购领用要求报批执行，总务处各科、实体按需求到综合科