《仓储管理程序》修订.docxVIP

仓储管理控制程序1 范围本程序规定了仓库管理过程的控制要求本程序适用于仓库所有原材料、半成品、成品及生产辅料等物料的管理。2 引用文件QG/ROH 02 07 018F 采购管理控制程序QG/ROH 02 08 006F 不合格品控制程序3 职责3.1 质量部：负责对采购物料、外包物料的检验，负责对成品入库检验3.2 保管员：负责存货的出入库、存货盘点、及存货实物的日常管理；负责来料统计，接车卸货3.3 配料员：负责对产线物料进行领取配送。3.4账务员：负责仓库所有单据账务处理等操作。4工作程序 职责 5.仓库管理内容5.1外部采购产品的分类及定义外购件：直接购买现成的产品，组织不需提供服务。外协件：组织提供图纸、技术协议或材料，通过外部协作加工出的产品。5.2 入库管理5.2.1 外购物料入库：5.2.1.1供应商送货至公司，待检库保管员协助采购人员接车卸货并确认包装外是否粘贴物料明细标识，有，则将物料放置待检区；无，则拒绝收货，由采购人员协调处理；5.2.1.2 来料检验人员按照包装箱物料明细标识进行检验，合格则加盖合格章；反之加盖不合格章标识隔离（有比较大的物料不方便搬运，由检验人员协调搬运人员将不合格品放置在不合格区）；部分合格的加盖合格章，并标注合格数量，不合格的依照《不合格品控制程序》处理；5.2.1.3待检库保管员根据物料明细的合格标识与采购合同一起交由账务