关于祝桥镇2016年预算预计执行情况和2017年预算（草案）的报告.DOCVIP

关于祝桥镇2016年预算预计执行情况和 2017年预算（草案）的报告 吴伟中 副镇长 2016年12月14日 各位代表： 现向大会报告祝桥镇2016年预算执行情况和2017年预算（草案），请予以审议，并请各位列席人员提出意见。 一、2016年预算预计执行情况 2016年，祝桥镇全面贯彻落实党的十八大、十八届历次中央全会精神，按照区委、区政府各项决策部署，在镇党委的正确领导下，全镇上下认真落实镇一届五次、二届一次党代会和一届九次、十次人代会部署，坚持“稳中求进、创新发展”的总基调，充分把握航空城建设机遇，扎实推进主动对接、蓄势助推、腾储空间、和谐稳定、党建引领等方面重点工作，大力组织财政收入，不断加强支出管理，努力提高资金效益，全面完成年度各项财政工作任务。 （一）2016年预算调整方案 2016年，区财政落实了本镇的2015年度市下放户财力倒挂补助政策，并根据本镇2016年以来税收增长情况相应增加了预返财力。同时，本镇预算执行中收支平衡情况发生相应变化。根据上述情况，结合区财政局相关工作要求，本镇制定了2016年预算调整方案（草案）。 经镇人大主席团会议审议批准祝桥镇2016年预算调整方案明确，调整后的2016年预算收支主要指标如下：（1）财政预算收入80282万元，其中：公共预算收入79167万元，其他预算收入1115万元；财政支出80282万元，其中：公共预算支出79167万元，其他预算支出1115万元。（2）国有土地使用权出让收入247816万元，国有土地使用权出让支出89996万元。 以下预算执行情况，完成年度预算情况以调整后的预算指标为准。 （二）财政收支执行情况 1.财政收支平衡情况 2016年，本镇财政收入80327万元，财政支出80327万元，收支相抵，当年财政收支平衡。 2.财政收入执行情况 2016年，本镇财政预算收入80327万元,同口径比上年增长8.1%，完成年度预算的100.1%。其中：（1）公共预算收入79167万元，完成年度预算的100%；（2）其他预算收入1160万元，完成年度预算的104.0%。 3.财政支出执行情况 2016年，本镇财政支出80327万元，同口径比上年增长8.1%，完成年度预算的100.1%。其中：（1）公共预算支出79167万元，完成年度预算的100%；（2）其他预算支出1160万元，完成年度预算的104.0%。 财政支出主要科目执行情况如下： （1）一般公共服务支出7191万元，占总支出的9.0%，主要用于党政机关、人大、群众团体等社会事业和公共服务支出； （2）公共安全支出1376万元，占总支出的1.7%，主要用于社会稳定及司法工作等支出； （3）教育支出237万元，占总支出的0.3%，主要用于优教奖励和其他教育事项等支出； （4）科学技术支出231万元，占总支出的0.3%，主要用于扶持企业科技创新和科普活动等支出； （5）文化体育与传媒支出854万元，占总支出的1.1%，主要用于文体建设等支出； （6）社会保障和就业支出16977万元，占总支出的21.1%，主要用于劳动保障、社会救助、民政、老龄、红十字会、敬老院、残联、万千人项目等支出； （7）医疗卫生与计划生育支出2154万元，占总支出的2.7%，主要用于合作医疗、行政事业单位人员医疗保险、社区卫生等支出； （8）节能环保支出1827万元，占总支出的2.3%，主要用于市容环境整治等支出； （9）城乡社区事务支出14602万元，占总支出的18.2%，主要用于城市管理、社区管理、市场管理、创建工作等支出; （10）农林水事务支出13750万元，占总支出的17.1%，主要用于村庄改造及农业、水务等支出; （11）资源勘探信息等事务支出20414万元，占总支出的25.4%，主要用于扶持企业发展等支出。 （三）国有土地使用权出让收支执行情况 1.国有土地使用权出让收入情况 国有土地使用权出让收入是指政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的土地价款。2016年，本镇国有土地使用权出让收入247816万元，完成年度预算的100%。 2.国有土地使用权出让支出情况 2016年，本镇国有土地使用权出让支出89996万元，完成年度预算的100%，主要用于1号、2号和4号地块安置房建设，G-10等地块动拆迁，归还区财政代为垫付的政府性债务还本资金，镇保历年欠款，过渡费，银行贷款还本付息，环境建设项目等支出。 3.国有土地使用权出让结余情况 2016年，本镇国有土地使用权出让结余157820万元。 需要说明的是，由于今年镇人代会召开比往年早，2016年预算执行工作目前仍未最终结束，上述2016年预算执行数据为预计数。 （四）财政收支执行特点 1.财政收入形势较好。2016年，在区委、区政府和镇党委的领导下，在镇人大的监督支持下，全镇