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南宁市武鸣区国土资源局2017年部门预算.DOC 8页

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造价 预算 2017年 部门预算 三公”经费 预算
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南宁市武鸣区国土资源局2017年部门预算及“三公”经费预算第一部分:部门概况?  一、及所属单位概况?(一)主要职责(二)预算单位构成二、人员构成情况第三部分:201年部门预算及“三公”经费预算报表说明?  ??一、201年收支总体情况?(一)收入预算说明。(二)支出预算说明。201年部门财政拨款支出万元,其中:支出万元,支出万元1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。579.28万元,全部是基本支出预92.92万元,按城区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。③对个人和家庭的补助支出204.32万元,主要用于武鸣县国土资源局本局按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴、离退休人员管理方面费用的支出、住房公积金、遗属补助等支出。(2)项目支出预算。193.43万元,全部是项目预281.0万元,主要用于开展项目工作中发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费等经费的支出。③对个人和家庭的补助支出11.0万元,主要用于武鸣区南门生产队粮差补贴的支出。④其他支出40050万元,主要用于完成各项工作任务发生的项目支出如征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、建设用地报批费用、土地整理支出、退多交土地出金等支出。二、201年部门财政拨款支出预算情况201年部门财政拨款支出万元,其中:基本支出万元,项目支出万元。具体支出预算如下:行政运行万元,其中基本支出万元,项目支出万元,主要用于:按支出功能分类科目划分,其中:(1)社会保障和就业支出93.10万元;(2)医疗卫生与计划生育支出38.90万元;(3)城乡社区支出35598万元;(4)国土海洋气象等支出766.82万元;(5)住房保障支出26.07万元。事业运行万元,其中基本支出万元,主要用于:项目支出万元主要用于:三、201年部门预算安排的“三公”经费预算情况(一)201年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。201年部门预算共安排“三公”经费支出预算×万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算万元,公务接待费支出预算万元,公务用车购置费支出预算万元,公务用车运行维护费支出预算万元。(二)201年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。201年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算万元,比201年预算万元减少万元,同比下降%。其中:1.因公出国(境)经费201年预算万元。2.公务接待费201年预算万元,比201年预算万元减少万元,同比下降%,减少的原因主要是:3.公务用车购置费201年预算万元。4.公务用车运行维护费201年预算万元,比201年预算万元减少万元,同比下降%,减少的原因主要是:四、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费。201年本部门机关运行经费支出万元(与预算中行政单位和参公事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比201年增加万元增加%,增加的原因主要是:。(二)政府采购情况。201年本部门政府采购支出总额万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。(三)国有资产占用情况。截至年月日,本部门共有车辆辆,其中,领导干部用车辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆。(四)预算绩效情况。201年纳入绩效目标管理的项目个,涉及金额万元,其中:一般公共预算拨款万元,。-14-8

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