职业技术学院教学基础设施项目建设可行性研究报告.doc

职业技术学院教学基础设施建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目基本情况 1 1.2项目编制依据及研究范围 4 1.3项目单位基本情况 6 1.4研究结论 11 第二章 项目建设背景和必要性 13 2.1项目建设背景 13 2.2项目建设的必要性 17 第三章 市场分析 22 3.1我国职业教育市场分析 22 3.2XX省职业教育市场分析 26 3.3XX水利职业教育发展前景展望 28 3.4学院毕业生就业市场分析 29 第四章 项目建设条件 31 4.1项目区概况 31 4.2校址条件 32 第五章 工程技术方案 33 5.1设计原则 335.2总图布置 34 5.3土建工程 35 第六章 公用工程和辅助设施 38 6.1给排水 38 6.2供配电 40 6.3弱电系统 42 第七章 环保、安全卫生及消防 43 7.1环境保护 43 7.2安全卫生 47 7.3消防 48 第八章 节能方案分析 50 8.1用能标准和节能规范 50 8.2能耗状况和能耗指标分析 51 8.3节能措施和节能效果分析 51 第九章 项目组织管理 58 9.1学校组织与管理机构 58 9.2项目组织管理 59 第十章 项目实施计划与工程招标 63 10.1项目实施计划 63 10.2工程招标 6410.3招标基本情况表 67 第十一章 投资估算与资金筹措 68 11.1投资估算 68 11.2资金筹措 70 第十二章 财务评价 71 12.1评价依据 71 12.2成本费用、营业收入估算 71 12.3财务评价 73 12.4财务评价结论 76 第十三章 结论与建议 77 13.1结论 77 13.2建议 77 第一章 总 论 1.1项目基本情况 1.1.1项目名称 XXXXXXXXX职业技术学院教学基础设施建设项目 1.1.2建设性质 1.1.3项目承办单位 XXXXXXXXX职业技术学院 1.1.建设地点 XXXXXXXXX职业技术学院校园内 1.1.建设年限 20年月～201年月 1.1.项目建设规模及内容 1.1.7投资估算及资金筹措 1、投资估算 本项目建设总投资为1000.0万元。其中： （1）建设工程费用为万元，占总投资的%； （2）设备购置及安装费用为万元，占总投资的%； （3）工程建设其他费用包括可研报告编制费、建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费、招标代理费，合计为万元，占总投资的%； （）预备费用按照建设投资的%进行计算，为万元，占总投资的%。2、资金筹措 。 1.1.项目主要技术经济指标 主要技术指标见下表1-1：表1-1 财务评价指标汇总表 科目 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 18000.00 1.1 建设投资 万元 16752.60 1.2 建设期利息 万元 1247.40 2 年均教学收入 万元 2000.00 3 年均总成本 万元 925.64 3.1 年均固定成本 万元 836.12 3.2 年均可变成本 万元 89.52 4 年均经营成本 万元 190.17 5 年均利润总额 万元 1074.36 6 财务内部收益率 % 8.28 税后 7 财务净现值 万元 3212.20 税后 8 税后投资回收期 年 12.28 含建设期 9 财务内部收益率 % 8.28 税前 10 财务净现值 万元 3212.20 税前 11 总投资收益率 % 7.65 12 贷款偿还期 年 12.29 含建设期 13 项目资本金净利润率 % 17.91 14 盈亏平衡点 % 43.76 1.2项目编制依据及研究范围 1.2.1项目编制依据 1、《中华人民共和国职业教育法》； 2、《中共中央国务院深化教育改革全面推进素质教育的决定》； 3、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）； 、《教育部、财政部关于推进职业教育若干工作的意见》（教财[2005]12号）；《国务院关于职业教育改革与发展情况的报告》、《XX省教育事业“十一五”发展规划》； 、《XX省人民政府实施国务院关于大力推进职业教育改革与发展决定的意见》（皖政[2003]34号）； 、《XX省人民政府关于促进职业教育发展的若干政策意见》（皖政[2006]118号）； 、《XX省职业教育大省建设规划》（2008—2012年）； 、XX省教育厅、省财政厅《关于进一步加大职业教育投入的通知》； 1、《统计年鉴》2009年； 1、项目建设单位提供编制可研报告的基础资料。 1.2.2编制指导思想和原则 1、遵照和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范； 2、遵照和贯彻《中华人民共和国职业