财务控制计划与内部控制流程.docVIP

 ２２９ 行动计划 填表日期： 年 月 日 衡量指标 衡量差距 下一步 时间 负责人 销售 资本回收率 应收帐款回收期 要素： 权限的委任 内部控制的建立 说明： 内部控制程序是通过一定的标准来控制管理分销商经销的各个不同环节以保障股东权益 内部控制 方法： 对销售的主要环节每年要作内部控制 宝洁公司－全球经销商核心工作程序 程序： 会计： 版本： １ 子程序 内部调节 代码： ７３ 要素 无孔不入