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农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目
可行性研究报告
第一章 总 论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
新疆生产建设兵团农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目
1.1.2 项目建设单位及法人代表
建设单位:新疆生产建设兵团农二师21团
法人代表:方启超 (农二师21团团长)
1.1.3 项目主管部门
新疆生产建设兵团农二师计划委员会
1.1.4 项目建设地点
新疆生产建设兵团农二师21团(和静县开来镇)
1.1.5 可行性研究编制单位
可研报告编制单位:新疆生产建设兵团工程咨询中心
资质证编号:工咨甲9501018
1.2 可行性研究依据
⑴《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》
⑵《新疆生产建设兵团国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标》
⑶《新疆旅游业发展与布局规划1996—2010年》
⑷《巴州旅游业发展“十五”计划及2015年远景目标规划》
⑸《新疆旅游管理条例》
⑹项目单位的委托书
1.3 主要建设内容
⑴水上乐园;⑵民族风情园;⑶动物园;⑷自然植物园;⑸天然游泳池;(6)休闲钓鱼;(7)田园风光区;(8)观光农业园;(9)附属工程设施;(10)基础设施配套。
1.4 投资计划及效益
1.4.1 投资计划
本项目建设期为二年,项目总投资1016万元,其中:工程费用815万元,其他费用40万元,基本预备费68万元,建设期利息31万元,流动资金62万元。
1.4.2 效益
全部投资税后财务内部收益率 17.08%
全部投资税后财务净现值(I=10%) 345万元
全部投资税后投资回收期 6.63年
借款偿还期 4.98年
详见表1-1
主要技术经济指标 表1-1 序号 指 标 单 位 数 量1总投资万元10162 其中:固定资产投资万元9543年销售收入(以2008年为例,以下同)万元4014年销售税金及附加万元225年总成本万元1936年利润总额万元1867年税后利润万元1258财务内部收益率(税后)(I=10%)%17.08%9财务净现值(税后)万元34510借款偿还期年4.9811投资回收期年6.6312投资利税率%18.0013投资利润率%16.0414资本金利润率%32.21
第二章 项目建设的必要性
2.1 项目背景
2.1.1 项目单位概况
21团是新疆生产建设兵团农二师所辖团场之一,农场现有人口11024人,其中:从业人员为4152人,占总人口的37.66%。1999年国内生产总值6907万元,其中:第一产业3690万元,第二产业1713万元,第三产业1504万元。
近年来,随着西部的开发,巴州地区旅游业和21团特色旅游的较快发展较快,未来旅游业的发展极有可能成为新的经济增长点。
2.1.2 项目背景
⑴新疆是国家西北地区重要的经济战略发展区,又是边疆少数民族地区,党和国家领导人对新疆的发展和稳定十分重视。1998年7月,江泽民总书记考察新疆时,希望新疆要充分利用亚欧大陆桥和向西开放的优势,努力开拓中亚、西亚国际市场,发展旅游业,使新疆成为我国向西开放的前沿阵地。朱总理视察新疆时提出,发展旅游业,投入少、效益高,还可以提高知名度。建议新疆做好旅游开发这篇文章。
⑵国家和自治区提出“积极发展第三产业”。自治区在《自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中确定:注重发展国际旅游、边境跨国旅游,积极发展国内旅游,以乌鲁木齐旅游区为“龙头”,以丝绸之路旅游线为主干,加快开发类型多样、特色鲜明的新景区、新线路,突出奇特的大漠景观和浓郁的西域风情,积极开发新、奇、险、特的旅游项目和富有民族特色的旅游产品,努力提高旅游层次和文化内涵。大力改善旅游基础设施,不断提高服务水平。加强旅游客源市场的开发和促销宣传,增强我区在全国旅游创收的地位,建成我国西部重要的旅游区,这为巴州地区的旅游业发展指明了方向。
⑶旅游业是综合性很强的经济产业,也是新疆第三产业的龙头和支柱,在推动深化改革,扩大对外开放,改善投资环境中起着先导作用。21团抓住国家实施西部大开发的时机,进行通天河旅游区项目建设,可为21团及周边
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