奶牛养殖园区项目申请建设可行性研究报告.doc

世行贷款奶源基地建设项目 可行性研究报告 PAGE   PAGE 60 某奶牛养殖园区建设项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 1 一、项目提要 1 二、可行性研究报告编制依据 3 三、综合评价和论证结论 3 四、存在问题和建议 4 第二章 项目背景及必要性 6 一、项目建设背景 6 二、项目区农业产业化经营发展现状 8 三、项目建设的必要性及目的意义 8 第三章 建设条件 11 一、项目区概况 11 二、项目实施的有利条件 12 三、主要障碍因素及解决方案 14 第四章 市场分析与销售方案 15 一、市场分析 15 二、产品销售方案、销售策略 16 第五章 建设方案 18 一、建设规模和内容 18 二、奶牛场规划与布局 19 三、土建工程与基础设施建设 20 第六章 奶牛园区生产技术规程 26 一、良种奶牛的引进与繁育管理 26 二、高产奶牛饲养技术 27 三、全价混合日粮 29 四、集中榨乳技术 30 五、奶牛园区的科学管理 31 六、奶牛园区指导全县养牛示范技术方案 33 第七章 项目进度与招标采购方案 35 一、项目实施进度安排 35 二、项目招标采购方案 35 第八章 投资估算与资金筹措 38 一、投资估算依据 38 二、项目建设投资估算 39 三、资金来源与筹措 39 四、资金使用和管理 40 五、还款计划 41 第九章 财务评价 43 一、财务评价依据 43 二、销售收入 44 三、总成本及经营成本估算 45 四、财务效益分析 45 五、不确定性分析 46 六、财务评价结论 47 第十章 环境影响评价 48 一、环境影响 48 二、环境保护与治理措施 49 三、环保部门意见 51 第十一章 项目管理 52 一、劳动定员 52 二、项目经营管理模式及措施 52 三、技术培训 55 第十二章 结论与建议 56 一、结论 56 二、建议 56 第一章 总 论 一、项目提要 1、项目名称：某奶牛养殖园区建设项目 2、建设性质：新建 3、项目建设单位及法人代表 项目建设单位：某奶牛养殖有限责任公司 法人代表： 4、建设地点、规模、期限及建设内容 建设地点：某市先源乡八里岗村。 建设规模：存栏由建场初期的300头发展到500头，成母牛300头，年产鲜奶2000吨，繁育良种奶牛125头。 建设期限：本项目建设期为一年，自2006年7月开始至2007年7月结束。 建设内容：引进进口优良奶牛200头，国产奶牛100头；购置主要生产设备6套，附属设备11台套，公共基础设施4处（包括供排水、供电等设施）；土建工程16项，包括牛舍、榨奶间、库房、办公室、青贮窖、场区道路和绿化等。 5、项目建设目的意义 该项目的建设目的是通过扩大奶牛生产规模和奶牛养殖农户的数量，进行规范化养殖，改善奶牛群体水平，提高奶牛生产率、奶牛的遗传潜力和管理水平，提高项目区奶牛的产奶量、经济收入和就业机会，改善奶牛生产的生态环境。对调整农村产业结构，农民脱贫致富具有现实意义。 6、投资规模及资金构成 本项目总投资1063万元，其中项目固定资产投资1028.8万元，流动资金34.2万元。 7、资金筹措 本项目共需总投资1063万元，其中需申请世行贷款资金645万元，企业自筹建设资金418万元。 8、主要技术经济指标 本项目经过投资建设，到2008年可达到规划设计生产能力，年产鲜奶2000吨，每年可繁育良种奶牛125头。本项目年平均收入为536.4万元，平均总成本为281.3万元，年创利润239万元，项目投资利润率22.5℅，内部收效率24.2%，财务净现值为667.9万元，静态投资回收期为5年。 9、项目带动能力及辐射范围 该项目的实施建设单位是奶牛养殖企业，项目建成后，由企业和农户组建新的股份公司，由企业和农户共同进区饲养奶牛，园区可发展奶牛养殖户30个农户以上，其中企业养殖奶牛100头，农户养殖奶牛200头（5头户20户、10头户10户），每年可向其他农民提供良种奶牛125头以上，年新增养牛户30-60户。初步形成奶牛繁育、饲养、饲料种植、饲料加工、机械榨乳、销售一条龙生产，实现了龙头企业带动基地，基地联农户的产业化发展格局，并促进了饲料种植业的健康发展和农民的增产增收。 二、可行性研究报告编制依据 1、根据“黑龙江省农业综合开发投资参股经营项目指导意见”； 2、根据《世行对黑龙江省奶源基地建设项目评估文件》； 3、黑龙江省奶业振兴计划； 4、黑龙江省畜牧业“半壁江山”发展规划； 5、某市国农经济和社会发展“十一五”规划； 6、某市畜