内审检查表(采购部).docVIP

内部审核检查表 审核部门：采购部 编号： 评审项目 审核内容/方法 审核记录 结果评价 备注 ISO9001//22000要素 4.2.3//4.2.2 文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。 4.2.4//4.2.3 相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。 5.3//5.2 抽查对质量安全方针的理解，询问质量方针内容。 5.4.1//5.2/5.3 部门的质量安全目标?是否适宜和量化? 询问对质量安全目标的了解及达成情况。 5.5.1//5.4 部门职责?具体工作是哪些?文件是否作出规定？询问工作流程。 5.5.3//5.6 本部门通过哪些途径实现内部沟通和外部沟通? 如何实现与供应商的联系？ 7.4/8.5.2/8.5.3// 7.2.3/7.3.3.1/7.6.4/7.6.5 是否规定了对供应商的选择和定期评价准则？是否建立和更新合格供方清单? 是否有相关供方的资料?是否含盖了主要供方? 是否定期评审供方?新供应商是否进行了控制？查2个合格供应商的相关资料，一个新供应商的资料。 供应商是否符合CCP1的要求？抽查