过程清单(三稿).ppt

过程清单 过程清单 仅供参考 销售部过程清单 价格表 《价格管理制度》 价格 8.5.5 8.2.1/9.1.2 售后服务反馈单 意见调查表 《退货和售后服务管理制度》 《客户满意信息收集和客户沟通管理制度》/反馈回复率 售后 8.2/8.5.3/8.5.4 8.4 发货通知单（多联） 承运商选择评价记录 《发运管理制度》/货物破损率 《承运商管理制度》 交付 8.2 合同评审记录 合同批准记录 合同履行记录 合同 订单 《合同管理制度》/合同履行率 产品销售 对应条款 记录 文件/目标 过程 采购部过程清单 8.4 采购申请单 《零星采购管理制度》 其他采购 8.4 采购计划 送检通知单 《采购管理制度》/进货合格率 原材料和零部件采购 8.4.2 供方选择评价记录 合格供方目录 供方业绩记录 《供方选择管理制度》 供方选择 对应条款 记录 文件/目标 过程 生产部过程清单 7.5 生产记录 工段三 7.5 生产记录 工段二 7.5 生产记录 工段一 7.1.4 《车间现场管理制度》 现场管理 8.5 8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1 8.5.1 月（周）生产计划 计划调整表 调度会纪要 领料单 入库单 交班记录 生产日报表 《生产管理制度》 《调度会管理制度》 《产品图样》 《工艺文件》 《技术规范》 《操作规程》 生产 对应条款 记录 文件/目标 过程