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供应商: 概述 供应商: 集 成 缺省值流程 供应商和供应商地点设置 避免重复供应商 在供应商窗口设置一个新的供应商之前，要先确认系统中 没有该供应商存在. 提交以下报表以确认系统中没有重复的供应商: 供应商报表 供应商审计报表 定期审核供应商,以达到如下结果: 为了防止生成重复发票 为了提高系统执行速度 为了提供准确的供应商报表 合并供应商 保留报表作为审计线索 对于合并供应商记录,Oracle应付不保留在线的审计痕迹 Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供应商合并报表 将这些报表作为审计线索 设置供应商 财务选项窗口 供应商-应付款 供应商分录 应付选项窗口 供应商区域 输入发票: 概览 Oracle 应付发票类型 指定缺省的总帐日期 输入增值税（ VAT）收费 使用工作台模式 输入批: 概览 批控制 形式 发 票 信 息 缺省值流程 复核和维护发票批 发票和采购订单匹配: 概要 采购订单结构 匹配选项 概 览 Oracle 应付支付方式 使用工作台模式 手工付款 付款批：概览 预付款管理内容 预付款 步骤：概览 审批、支付预付款 确定并检查可用的预付款 控制一可应用于发票的预付款 取消预付款 停止和取消付款: 概览 付款设置 报表和报表集 AP 周期循环 将资产信息传送至FA：提交成批增加 调节周期应付帐