16X出差管理制度.docVIP

**有限公司管理文件 版/修 / 0 页码 标题编 号Y-XS-16 编写部门 销售部 编写人 审核 批准 2017.4 为了进一步规范销售部人员出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特补充本出差管理制度。 1. 所有人员出差，应填写《出差申请单》，并注明出差事由、路线、计划及出差费用预算。 2. 出差人员出差须经销售部负责人同意并签字确认后方可出差，否则费用不予报销。 3. 出差后须按《出差申请单》拟定的路线、地点、时间等事项开展出差工作。到达当地第一时间用当地电话予以报告，由销售内勤按时间、地点、电话号码进行登记，回公司报销费用时须核对无误后才报销差旅费用。 4. 出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处。每三天向销售部负责人报告工作进展及下一步工作计划。 5. 出差回公司后写出出差行程工作报告，并将联系客户的电话、地址移交销售内勤登记。 6. 出差联系业务没有签订合同或联系到客户的，承担差旅费用的20%，连续两次都没有签订合同或联系到需要发货的客户，不允许再继续出差，更换其他工作或下岗。 7. 出差费用按公司标准实报实销，特殊情况下即陪同客户及部门领导、住宿费用及交通工具超标必须事先征得同意，否则不予报销。 8. 两人出差同行必须同住，住宿费按三分之二报销，伙食费分别报销。 9.本省出差要求及任务规定 9.1进一步详细了解集团公司各种产品的结