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财富一部内部审核管理制度及管理流程内审部门：财富一部事业部市场部内审人员：市场部内审岗内审对象：财富一部各区域、城市市场岗内审管理制度市场巡查管理：1、事业部市场部对各分公司市场营销及品牌推广合规性进行定期巡查及管理。2、事业部市场部对所辖区域、分公司全部市营销行为进行巡查及信息归档管理工作。 事业部每季度进行不少于2次的实地专项检查，每次巡查不少于5个分公司；每月进行一次”档案普查“，监管范围包括各分公司当月市场归档信息的全部内容。市场部在巡查期间，有权随时要求各分公司市场岗及销售人员配合拨打客户联系电话、提供供应商联系方式及供应商办公地址、活动场地联系方式等信息。市场部门在巡查完成后5个工作日内，上报巡查报告，并将巡查报告清晰存档，以备查验。完成时效本地：2个工作日异地：2-3个工作日以单个分公司为内考察单位月度完成考察数量：3－4个分公司季度完成考察数量：10个分公司考察范围财富一部9个大区所有区域、分公司制定内审年度、半年度、月季计划根据公司内审工作目标和安排制定年度、半年度内审计划，细化月度内审计划、明确工作重点。市场巡查内容 1、市场营销活动的真实性； 2、活动实际花销金额、费用去向； 3、展业礼仪规范； 4、现场活动客户邀约情况； 5、制作物内容及材质的合规性、制作数量； 6、常规物料及礼品的领用情况； 7、现场物料使用回收率及损耗率； 8、激励