评估对象举证常用表单(一)基本情况表.doc

PG010—1 评估对象举证常用表单（一）——基本情况表 纳税人名称 纳税人地址 纳税人识别号 地税编码 法定代表人 或负责人 身份证号 联系电话 主办会计 会计证号 联系电话 结算银行 账号 会计制度 财务核算 □本部集中管理（集权式）项目单独管理（分权式）PG010—2 评估对象举证常用表单（二）—— ___年__月—— __年__月企业所得税自行审核表 单位名称（盖章）： 行次 项 目 账面数 自查后应申报数 行次 项 目 账面数 自查后应申报数 一、收入总额（1+8+9+14） 34 广告支出 1 （一）营业收入合计（2+5） 35 捐赠支出 —— —— 2 1.主营业务收入 36 审计、咨询、诉讼费 3 （1）建造合同 37 差旅费 4 （2）提供劳务 38 会议费 5 2.其他业务收入 39 运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用 6 （1）材料转让收入 40 其它扣除费用项目 7 （2）其他 三、应纳税所得额的计算 8 （二）视同销售收入 41 利润总额 9 （三）营业外收入 42 加：纳税调整增加额（45+…+59） 10 1. 处置固定资产净收益 43 其中：未按权责发生制原则确认的收入 工资薪金纳税调整额 11 2. 非货币性资产交易收益 44 职工福利费、职工工会经费和职工教育经费的纳税调整额 12 3. 出售无形资产收益 45 利息支出纳税调整额 13 4. 其他 46 业务招待费纳税调整额 14 （四）投资收益 47 广告宣传支出纳税调整额 二、扣除项目（15+18+19+20+21） 48 赞助支出纳税调整额 15 （一）主营业务成本 49 捐赠支出纳税调整额 16 （1）建造合同成本 50 折旧、摊销支出纳税调整额 17 （2）提供劳务成本 51 坏账准备纳税调整额 18 （二）其他业务成本 52 罚款、罚金或滞纳金 19 （三）视同销售成本 53 其它纳税调整增加项目 20 （四）营业税金及附加 54 减：纳税调整减少额（61+62） 21 （五）期间费用合计（22+23+…+40） 55 其中：不征税收入 22 其中：工资薪金 56 　　　其它纳税调整减少项目 23 职工福利费、职工工会经费、职工教育经费 57 纳税调整后所得 24 固定资产折旧 58 减：弥补以前年度亏损 25 无形资产、递延资产摊销 四、应纳税所得额 26 业务招待费 59 税率（25%） 27 利息净支出 60 应纳所得税额 28 租金净支出 61 减：减免所得税额 29 坏账损失 62 应纳所得税额 30 增提的坏账准备金 63 减：境外所得抵免所得税额 31 投资转让净损失 64 实际应纳所得税额 32 社会保险缴款 65 减:本年累计实际已预缴的所得税额 33 劳动保护费 66 本年应补（退）的所得税额 法定代表人： 财务负责人： 填表人： 制表时间： PG010—3 评估对象举证常用表单（三）—— __年__月—— __年__月个人所得税自行审核表 单位名称（盖章）： 项目 申报表申报税额 自查应补税额 备 注 工资、薪金所得 项目经理所得 其中：工资、薪金所得 其中：对企事业单位承包、承租经营所得 PG010—4 评估对象举证常用表单（四）—— __年__月—— __年__月营业税、小税种及社保费自行审核表 单位名称（盖章） 税种及检查重点 计税依据 税率 应纳税费 已纳税费 自查应补税费 账面数 自查后应申报数 1.营业税 A．预收款项 B．合同确定付款日期应税行为完成建设工程承包合同 10、医疗保险基金 11、失业保险基金 12、残疾人保障金 13、工伤保险基金 14、生育保险基金 法定代表人（负责人）： 财务负责人： 填表人： PG010—5 评估对象举证常用表单（五）—— __年__月—— __年__月工程造价分析 金额 占工程造价(%) 工程造价 (一)直接费