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2017年化工设备监造管理办法及设备监造管理流程图.docx 10页

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作者姓名:祝天华
个人介绍:主要从事化工企业设备、安全管理工作。
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2017年化工设备监造管理办法及设备监造管理流程图编制:祝天华E-mail:tcwww1288@163.com目录1目的12适用范围13术语和定义13.1监造人13.2监造14相关部门及监造见证人员职责14.1设备动力部14.2采购中心24.3运行部24.4监造见证人员25监造工作的实施35.1监造原则35.2执行程序36考核条款47附则5A设备监造管理流程图6设备监造管理办法目的为监督我司购置设备(备件)在制造过程的质量管控工作,规范我司设备监造管理,明确其范围、定义、各部门及人员工作职责和程序,结合我公司实际,特制定本管理办法。适用范围本办法适用于公司采购的在制设备(备件)制造过程质量监督见证。术语和定义监造人我司或第三方监造单位依据合同或联络函派遣到为我司制造设备(备件)单位的人员。监造监造人到为我司制造设备、备件的单位驻厂进行关键点或全过程质量及进度监督见证。相关部门及监造见证人员职责设备动力部负责设备(备件)制造过程的质量关键控制点监造或见证管理工作。负责拟定和申报设备(备件)全过程或关键点实施监造及见证的项目,并按照审批意见执行。推荐需第三方监造的设备名录(如大批量采购设备、关键机组等设备)报公司批准,并参与第三方监造单位的推荐及技术评审工作。负责设备制造过程的变更管理,对需设计院确认的事项及时联系并提供设计变更单。对设备制造过程中变更涉及到的商务事项,及时与公司采购中心进行对接,并说明变更的实际情况,同时协助采购中心办理相关手续。负责依据商务合同及制造单位联络函安排部门合适的人员开展在制设备关键点见证工作。负责编制和提供见证项目的见证报告。根据公司领导安排参与出厂设备的见证工作。采购中心对设备制造过程中变更涉及到的商务事项,负责根据集团公司及公司相关规定办理商务合同。负责设备(备件)的出厂、制造进度见证。根据公司领导安排见证设备制造过程进度及关键点。协助设备动力部或第三方监造单位处理在见证监造过程中出现的异常事项。负责第三方监造单位及商务合同的归口管理工作。负责起草和办理我公司和第三方监造单位的商务合同,并在合同条款中对其职责或权限进行有效约束。负责收集第三方监造信息并及时发送给我司各部门及公司相关领导。运行部负责设备制造过程中工艺参数、工艺路线变更的归口管理,并及时将确认函反馈至设备动力部。根据公司领导安排参与设备的关键点或出厂见证工作。监造见证人员负责按照部门安排及公司规定办理出差申请、机票申请、差旅费报销等相关手续。负责依据合同或联络函和制造单位进行接洽,确定监造或见证的具体事项。熟悉监造或见证事项中涉及到的商务合同(技术协议)和相关标准中对应条款。负责监造及见证的现场取证工作,必要时提供照片,对制造现场不允许拍照或不具备条件的,应详细记录监造及见证的具体事项。在监造或见证过程中发现质量问题时,应及时与制造单位联系解决,重大问题应立即向公司直属上级汇报,并根据其安排执行。对现场出现的问题不能和制造单位达成一致意见时,应及时向公司直属上级汇报,由其负责协调处理。遵守制造单位保密及安全管理规定,避免发生商业泄密及工伤事故。应廉洁自律,尊规守纪,若给公司造成损失按照相关规定执行。起草和编制监造及见证报告,提交直属领导审批通过后,移交存档人员。监造工作的实施监造原则设备监造以我公司和制造单位签订的商务合同和技术协议为依据。对大型机组、反应器、塔、容器、换热器、关键及大批量采购的设备或备件等邀请第三方监造单位负责监造,必要时我公司安排相关技术人员对关键点进行见证。对一般设备,根据商务合同及制造单位的联络函安排合适的技术人员进行现场见证。监造及见证工作是建立在制造单位在制设备质量管控的基础上,不能减轻免除制造单位自行检验的责任,也不代替我公司对合同设备的最终检验,设备的质量和性能始终由制造单位负责。执行程序设备、备件采购合同签订后,设备动力部依据设备、备件的重要性,拟定监造的形式,对大型机组、关键和大批量采购的设备(备件)邀请第三方监造单位负责实施,对一般设备的关键点安排相关技术人员负责见证或放行。对拟定的监造形式报请直属上级主管领导审批,并按照审批结果执行。对需要第三方监造的项目,按照公司相关规定由采购中心负责通过招投标确定监造单位,由监造单位负责实施。对我公司自行监造的项目,做好设备(备件)在制的跟踪管理工作,必要时安排人员对关键点进行现场见证。设备制造单位应依据我公司专业管理人员的要求,提供设备质量管控计划。设备动力部专业管理人员依据设备制造单位提供的设备制造质量管控计划及实际情况,和制造单位进行沟通,确定见证点。设备动力部专业管理人员应告知设备制造单位,在见证事项实施的前10天给我公司发联络函,并依据回复函执行。对需要见证的事项,设备动力部应及时安排相关人员,必要时公司领导安排其他部门人员配合。监造或见证人员接

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