企业基础管理办法建设及落实情况检查表.doc

企业基础管理制度建设及落实情况检查表 企业名称 成都东旭建设工程有限公司 检查时间 11.17 序号 检 查 内 容 检查结果 扣分上限 实得分 备注 1 企业基本情况（20分） 2016年度企业在京工作总结 3 3 总结企业本年度在京从事施工活动情况，包含但不限于工程业绩（无工程或无备案业绩的应作说明）、劳务管理工作等。 未提供工作总结-3；内容不符合要求-1。 检查部门留存一份企业提交的工作总结（加盖公章）。 企业在京负责人在场 8 8 在京负责人以档案管理手册为准，在京负责人不在场-8。 企业管理组织机构体系健全 5 0 1.企业组织机构体系应至少包括用工管理部门、劳务分包合同管理部门、质量安全管理部门、财务管理部门，要求各部门职责明确，缺少一项-1。（没有各部门职责） 2.各部门岗位分工清晰并对应责任人，企业依法与其签订书面劳动合同并缴纳社保，缺少一项-1。（没有合同及社保证明） 企业规章制度完备 4 4 企业规章制度至少包括质量管理制度、安全管理制度、人员管理制度、工资分配制度、财务管理制度等，缺少一项-1。 2 工程项目劳务管理保障体系建设 （20分） 项目部劳务管理工作组织机构健全、制度完善、人员职责清晰 10 0（没有工程劳务管理保障体系建设） 提供一个工期为3个月以上的项目的相关管理资料： 1.（5分）工程项目成立由总承包单位项目经理牵头的“劳务管理工作领导小组”，小组成员应包含建设单位项目负责人、施工总承包单位项目经理、监理单位负责人、专业分包单位项目经理、劳务分包单位施工队长、各总分包单位专职劳动力管理员。未提供领导小组-5，缺少一人-1。 2.（5分） 提供项目部劳务管理体系图，劳务管理工作领导小组例会制度，项目经理工作职责，劳务企业施工队长工作职责，各方劳动力管理员工作职责，劳务人员的教育培训制度（岗位技能、普法维权和安全知识），劳务管理工作流程顺畅、各管理环节节点责任人明确，劳务管理自查制度。缺少一项-1，一项不齐全-0.5。 项目部劳务管理保障体系运行有效 10 0（没有相应资料） 1.（6分）提供该项目劳务管理工作领导小组每月的例会记录，缺少一个月的会议记录-2，会议内容应包含用工管理、合同履约情况、纠纷隐患排查化解情况等，缺少一项-2； 2. （4分）提供该项目劳务管理自查记录。 3. 以伪造等方式提供不实资料的加扣10分。 3 合同管理 （12分） 采取劳务分包的应提供劳务分包合同，采取直接用工的应提供施工合同 合同签订、备案符合相关规定 6 0（未提供合同） 提供该项目的相关管理资料： 发包人和承包人依法签订合同，使用本市合同示范文本，合同内容符合相关规定。未提供合同-6，所提供合同并非本市示范文本-6，合同内容不齐全、不合规-3，合同未备案-3。 合同管理体系运行有效 6 0（未提供相关管理资料） 提供该项目的相关管理资料： 合同管理台账：至少有发包人和承包人全称、工程名称与承包范围、合同价款、履行进度情况、合同备案编号并附合同备案证明。缺少一项-2，一项不齐全-1。 4 用工管理 （40分） 应根据项目实际劳务用工方式提供相应资料；若两种方式均使用则两种均提供。 企业用工管理制度健全 5 0（没有用工管理资料） 1.（5分）对于自有人员，企业应具有劳动用工管理制度，未提供制度-5；劳动用工管理制度应至少包括：招工条件、劳动合同签订的要求与程序、考勤管理、工资分配（有落实工资月结月清、工资标准、支付周期和时间、工资公示、发放程序等内容）、劳务人员的教育培训（岗位技能、普法维权和安全知识）、劳动纪律，缺少一项-1，一项不齐全-0.5。 2.（3分）以所提供的项目为准，作为劳务作业发包人的企业还应具有劳务用工监管制度，未提供制度-3；劳务用工监管制度应至少包括：设置劳务管理机构、选择劳务队伍、建立项目劳务管理保障体系、配备专职劳动力管理员、落实实名制管理、落实劳务费月结月清制度、劳务人员的教育培训（岗位技能、普法维权和安全知识）等内容，缺少一项-1，一项不齐全-0.5。 企业用工管理规范，实名制管理资料齐全 35 0（没有企业用工管理资料） 提供该项目的实名制管理资料，相关的内容具有逻辑关联性。 1.（5分）备案的施工人员花名册、身份证复印件、普法维权培训试卷，缺少一项-2，一项不齐全-1。 2.（5分）依法签订劳动合同，缺少一人-1，所提供合同并非本市示范文本-2，合同内容不齐全-2、不合法-3。 3.（5分）按月提供项目施工人员的人员变动情况记录，建立劳务人员变动台账，并每周更新人员花名册，未建立变动台账的-5，未按周更新的一次-2。 4.（10分）提供该项目的全部工资支付记录，缺少一个月-5。工资发放表、考勤表，缺少一项-3，