质量手册附录—过程关系识别.docVIP

过程关系识别 顾客导向过程(COP)1)：C01：报价 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？ 是 否 是否已明确执行者？ ( 使用什么？（材料、设备） ( 是否已经定义过程？ ( 有谁进行？（技能、培训） ( 过程是否已经被文件化？ ( 使用哪些主要标准？（测量、评估） ( 是否已经明确了过程的相关接口？ ( 如何进行？（方法、技术） ( 过程是否已经被监控？ ( 是否保持了记录？ ( 2)COP的支持过程 /管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) ISO/TS 16949:2002条款 归口部门 C01：报价 (I)：顾客询价要求 (O)：报价单 1．报价及时率% NPZ1024-2004 7.2 市场部 业务计划(活动) (I)内部需要（质量方针/企业发展等）、外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据 (O)结果及其更新、质量目标及过程指标、持续改进措施 _______________ NPZ1006-2004 5.6.1.1 总经理 总经办 M01：人力资源管理 (I)：培训、激励需求 (O)：培训资料、激励结果 1.培训计划项目完成率% 2.培训达标率% 3.员工流动率% 4.员工满意度 % NPZ1012-2004