IATF169492016风险和机遇控制程序.docVIP

1.目的 通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。 2.范围 适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。 3.职责 3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。 3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。 3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。 4.程序 确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。 4.1确定公司的环境信息 在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于： 4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点； a.法律法规； b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方； c.技术：新领域、新设备、新工艺； d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性； e.市场：市场容量、竞争力、