增值税专用发票代开.ppt

换国税网站和截图 * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 模板来自于 / * 存款账户账号报告 1.进入界面 点击功能导航-登记/认定/优惠-存款账户账号报告 存款账户账号报告 1.进入界面 点击功能导航-登记/认定/优惠-存款账户账号报告 2.填写申请表 白色框为可编辑框，灰色框为不可编辑框。 3.选择办理方式 全程无纸化或文书预申请 4.上传附报资料 完成填写申请表和选择办理方式后，点击下一步。 页面中会显示必传和非必传的附报资料项，附报资料标为黄色的为必填项，且要求列显示为必报。必传的附报资料必须上传，非必传的可选择不上传附报资。若资料不全，可勾选” 我的电子附报资料不全，网上提交表单后携带纸质资料到办税大厅办理 ”，直接点击下一步。 上传方式可选择手机扫码二维码上传图像，也可选择本地电脑文件上传。 5.预览提交 必报的附报资料上传完整后，在上传附报资料页面点击下一步进入预览提交界面。 点击附报资料，可以预览附报资料。 点击提交，会弹出手机验证码填写窗口，输入手机号码，点击发送验证码。点击提交。 （139XXXXXXXX） 6.完结 点击提交后，跳转到完结界面。 点击完结，界面关闭。提交的申请表可进入首页“待办事宜”窗口进行查看、受理。 03 发票业务 印有本单位名称发票备案申请 1.进入界面 点击功能导航-发票-印有本单位名称发票备案申请，即可进入该界面。 2.填写申请表 输入有效期起、有效期止、经办人、备案税务机关、印制理由、备注，可增加、删除发票信息，发票种类等字段可以在下拉框中选择，点击下一步。 3.上传附报资料 4．预览提交 5．完结 点击完结按钮，关闭该界面。提交的申请表可进入首页-待办事宜进行查看、受理。 增值税专用发票代开 1.进入界面 点击功能导航-发票-增值税专用发票代开，即可进入该界面。 2.填写申请表 若能查到银行信息，则界面会自动带出银行信息，若未查询到银行信息，则需手动填写银行信息。填写销售方纳税人信息、购买方纳税人信息，可以增加删除货物或应税劳务名称、服务名称，点击计算税款，会自动显示数据。 点击下一步，税款明细。 3.取票方式选择 3.上传附报资料 4．预览提交 5．完结 点击完结按钮，关闭该界面。提交的申请表可进入首页-待办事宜进行查看、受理。 04 申报缴税/报表发送 增值税申报（适用小规模纳税人） 1.进入界面 点击更多功能-申报缴税/报表报送-增值税申报（适用小规模纳税人） 2.填写开票信息/销售额 白色框不可编辑，输入开票信息中的税控器具开具的普通发票不含税销售额，输入下方的销售额，点击下一步，进入税额。 3.税额 自动带出显示本期应纳税额和小微企业免税额，输入应纳税额减征额、本期预缴税额，本期应补（退）税额自动计算出，点击下一步，进入减免税申报明细。 4．减免税申报明细 根据下拉框选择减免性质代码及名称，填写期初余额、本期发生额、本期实际抵减税额，本期应抵减税额和期末余额自动计算出。 根据下拉框选择免税性质代码名称，填写免征增值税项目销售额、免税销售额扣除项目本期实际扣除金额、免税销售额对应的进项税额和免税额，扣除后免税销售额自动计算出。 点击下一步，生成报表。 5．生成报表 报表不可编辑，点击发送，转到完结界面。 6．完结 点击完结按钮，关闭该界面。提交的申请表可进入首页-待办事宜进行查看、受理。 增值税零申报（适用小规模纳税人） 1.进入界面 点击更多功能-申报缴税/报表报送-增值税零申报（适用小规模纳税人） 自动带出所属时期起和所属时期止，不可编辑，点击一键零申报。 2.手机验证码校验 输入手机号码，点击发送验证码，输入验证码，点击提交。 （139XXXXXXXX） 05 公众服务 T 谢谢观看 HANK YOU! 模板来自于 / * 模板来自于 / * 扫描二维码，关注微信公众号 “深圳福田国税” 邀您体验福田国税 八卦岭办税服务厅！ 上步路 八卦一路 八卦五街 八卦六街 八卦二路 八卦一路（美食街） 地址：八卦二路与八卦五街交叉口 交通：劳动就业大厦公交站（24路、207路、218路、222路、B615路、N17路） 北 劳动就业大厦 公交站 福田国税 八卦岭 办税服务厅 保税区地税局 金三上线 电子税务局 功能操作培训 深圳福田国税 章 第 1 金三是什么？ 今年10月份，全国各地税务机关必须全部使用金三进行税收管理工作。 为确保系统切换能够平稳过渡，深圳国税将在9月份试行双轨运转，也就是说同一份业务，税务局的人既要在CTAIS中录入也要在金三中录入，方便“比对差异、查找出入、解决问题”。 章 第 2 为什么用金三？ 章 第 3 电子税务局 深圳电子税务局亮点功能 一