食堂采购验收管理方案.docVIP

食堂采购验收管理制度 为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。 一、供应商管理 1、原料供应商由食堂进行初步甄选，进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定签订供货协议。2、如发现有供应商短斤两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现次类似情况，可对该供应商进行清退。 3、食堂不得私自从未经审核合格的供应商处购买原料。 二、原材料定价 1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。 2、由和共同定价，并在报价单上签名，所有报价单报主备案，要求所核定的价格合理、公。 三、采购和验收 1、食堂调味品做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，所有必须放食堂仓库保管。 、原料供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，签字确认。 、负责对采购来的原料等货物进行验收，核对品种、数量，厨师负责检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 、验收完毕，由在送货单上共同签字确认。 、应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。 、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道， 海天环球旅游用品