采购部工作流程与管理制度00.docVIP

兆科水处理科技有限公司 管理制度与采购部工作流程 第一章 总则 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,因此特制定本制度，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，采购部主管也应依据本制度对采购员进行考核和管理。 第二章 采购原则 1.严格执行采购议价程序 ：凡未确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在500元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格（临时性应急购买的物品除外）采购部在执行议价程序时,必须将所选择的供应商的客户名称、所议价格备案。 2.?合同会签原则 ：固定资产、市场预测采购计划、大额采购的合同,必须经过相关部门如生产管理部、市场部、财务部、总经理等各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。 3.?职责分离原则 ：原则上采购人员不得参与物料的验收,采购物料质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成. 4.?一致性原则 ：采购人员所采购的货物必须与申购部门所列要求规格、型号、数量等相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供请购部门更改请购单作参考; 如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。 5.?最低价搜寻原则 ：采购人员随时收